Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 2024NE0001423 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.328,80 | R$ 2.328,80 | R$ 2.300,85 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001424 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS HOSPITALAR, MATERIAL DE RAIO X E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2022.
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R$ 2.005,78 | R$ 2.005,78 | R$ 1.981,71 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001425 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 12.377,45 | R$ 12.377,45 | R$ 12.080,39 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001426 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALIMENTACAO DADOS JUNTO AO SISTEMA DE BANCO DE PRECO NA COLETA DE COTACOES ONLINE NO CUMPRIMENTO DA IN 73 2020 E IN 65 2023 NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIAS (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ATENCAO BASICA CONTRATACAO DIRETA Nº CI129A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 3.200,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001427 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 4.214,50 | R$ 4.214,50 | R$ 4.214,50 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001428 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 1.535,00 | R$ 1.535,00 | R$ 1.535,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001429 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE ANA LIGIDA SOUZA DE OLIVEIRA DE ALTA NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001430 |
CICERA ELLEN SOUSA
***.***.644-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DA FOLGA ELEITORAL REFERENTE AS ELEICOES DE 2024 DO SERVIDOR ANTONIO RONALDO DE SOUZA JUNIOR. SEGUE COPIA EM ANEXO SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI109 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001431 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA NO HPPMSS. JUSTIFICATIVA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI125 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 415,80 | R$ 415,80 | R$ 415,80 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001432 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA COM ELETRODOS ESPECIAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE EYSHILLA MARIANNE LOPES DA SILVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI230 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001433 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIAS DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024
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R$ 6.000,00 | R$ 5.559,19 | R$ 5.559,19 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001434 |
MIKAELLE PEREIRA DA SILVA ALENCAR
***.***.374-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (ACS) SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA QUEIROZ DE LIMA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA INTEGRAL DE ACORDO COM PARECER JURIDICO, CONFORME ANEXO. A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA PARA A AREA DE TRABALHO NAO FIQUE SEM COBERTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 229 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001435 |
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEIRA PARA O CARGO DE VIGILANCIA HOSPITALAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA CRISTINA BARBOSA PEIXOTO DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENCA MATERNIDADE, COMO CONSTA PARECER JURIDICO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0226 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.400,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.268,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001436 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MIMO (LEMBRANCINHAS) EM MDF COM CORTE A LASER E IMPRESSAO VINIL PARA SEREM OFERTADOS NAS ACOES DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI228 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | |
| 31/10/2024 | 2024NE0001402 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTORISTA PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE ANA LIGIDA SOUZA OLIVEIRA ORIUNDA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, GESTANTE DE ALTO RISCO ONDE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL FERNANDO BEZERRA E FOI REGULADA PARA O HOSIPTAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 10 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 31/10/2024 | 2024NE0001403 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 10.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001400 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.067,00 | R$ 1.067,00 | R$ 1.067,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001401 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 6.846,80 | R$ 6.846,80 | R$ 6.846,80 | |
| 09/10/2024 | 2024NE0000814 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO DO ATO NEGATIVO EM FACE DE BUSCA POR ATE CINCO ANOS E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 13 2 BOLETOS, FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALD MODESTO FERRAZ.
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R$ 793,50 | R$ 793,50 | R$ 793,50 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001314 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE OS MESES DE ACOES, CONTRATACAO DIRETA Nº 205 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
|
R$ 3.729,00 | R$ 3.729,00 | R$ 3.729,00 |