Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 2024NE0000143 |
AB 2 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
37.577.808/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACOES DE DEZ CAMERAS DE SEGURANCA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO, NO PERIODO DE 05 A 11 DE AGOSTO, VISANDO A SEGURANCA DO ESPACO, PUBLICO E COLABORADORES DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI082 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000144 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREAPARACAO DE TERRENOS, NO LOCAL DA REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000145 |
RENATO CAMPOS MARTINS
***.***.964-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DOS STANDS EXPOSITORES DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0085 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 717,00 | R$ 717,00 | R$ 602,28 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000146 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E AGUA MINERAL PARA SERVIR AS ATRACOES E COMISSAO ORGANIZADORA, NO EVENTO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI083 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2083).
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R$ 1.116,50 | R$ 1.116,50 | R$ 1.116,50 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000147 |
JM MARINHO UTILIDADES E PRESENTES LTDA
51.069.883/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE ACRILICO FINO PARA CONFECCAO DE CONVITES DO EVENTO DA EXPOGRANITO DESTINADOS AS AUTORIDADES DA REGIAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0078 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000148 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO PARA PARA DIVULGACAO DA 19º EXPOGRANITO NOS INTERVALOS DOS DIAS 01 A 09 DE AGOSTO, NAS COMUNIDADES DE RANCHARIA, LAGOA NOVA E BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0084 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 202).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001014 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.288,28 | R$ 1.288,28 | R$ 1.272,82 | |
| 08/07/2024 | 2024NE0000114 |
PRISCILA SENNA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA
34.284.509/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2024 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE CANTORA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL PRISCILA SENNA COM APRESENTACAO DE 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E LUMINOSIDADE NO DIA 10 08 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00004 2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2024, CONTRATO N
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R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 190.000,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000614 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2024.
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R$ 100.000,00 | R$ 93.866,66 | R$ 86.438,59 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000814 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA LIMPEZA DA AVENIDA DO MATO GROSSO, ONDE SERA REALIZADO O EVENTO CULTURAL NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0090 2024.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000914 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 1.378,08 | R$ 1.378,08 | R$ 1.361,54 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000214 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA. PREGAO ELETRONICO N°002 2024 PROCESSO LICITATORIO N°002 2024.
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R$ 1.011,50 | R$ 1.011,50 | R$ 1.011,50 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000814 |
MAYARA PEREIRA DE ALENCAR AQUINO
***.***.294-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR RONALDO DE SOUZA. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI063 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000714 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONSULTOR TECNICO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00045 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 24.500,00 | R$ 24.500,00 | R$ 24.500,00 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000514 |
FRANCISCO ALVES DE SOUZA 05653911437
45.204.430/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MUSICO PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO ACUSTICA, NA ABERTURA DA FORMACAO CONTINUADA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI089 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000714 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
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R$ 658,00 | R$ 658,00 | R$ 658,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000147 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE MELHORIAS, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00023 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.209,50 | R$ 1.209,50 | R$ 1.209,50 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000148 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00143 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000149 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00188 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000145 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DO CONSELHO TUTELAR.PREGAO ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 2024
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R$ 371,26 | R$ 371,26 | R$ 371,26 |