Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 2024NE0001140 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2024.
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R$ 105.000,00 | R$ 104.048,05 | R$ 67.131,52 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001404 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
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R$ 1.332,80 | R$ 1.332,80 | R$ 1.332,80 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001405 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO0 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA HPP, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003 2024, CONTRATO N°: 0002 2024CPL.
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R$ 5.500,00 | R$ 5.090,00 | R$ 1.875,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001406 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.072,50 | R$ 1.072,50 | R$ 1.072,50 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001407 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019.
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R$ 16.092,06 | R$ 16.092,06 | R$ 16.092,06 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001408 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019,
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R$ 1.267,10 | R$ 1.267,10 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001409 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX PARA EQUIPES DA SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NO MUNICIPIO. CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024.
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R$ 503,44 | R$ 503,44 | R$ 503,44 | |
| 31/10/2024 | 2024NE0001402 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTORISTA PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE ANA LIGIDA SOUZA OLIVEIRA ORIUNDA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, GESTANTE DE ALTO RISCO ONDE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL FERNANDO BEZERRA E FOI REGULADA PARA O HOSIPTAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 10 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 31/10/2024 | 2024NE0001403 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 10.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001400 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.067,00 | R$ 1.067,00 | R$ 1.067,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001401 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 6.846,80 | R$ 6.846,80 | R$ 6.846,80 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001140 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIAS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000140 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL, LOGISTICO E NA ORGANIZACAO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA EXPOSITORES DA EXPOGRANITO NO FINAL DE SEMANA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI049 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 09/05/2024 | 2024NE0000140 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RPRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI00021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.875,00 | R$ 3.917,00 | R$ 1.938,72 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000140 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; REALIZACAO DE REUNIOES PERIODICAS COM AS CONTRATADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE G
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R$ 19.600,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000140 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO PESADO (CAMINHAO PIPA) SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00017 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000140 |
DEICIANE FERREIRA SATILIO
***.***.784-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS DE BELA VISTA COMO SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ROSIMARIA FERREIRA DE FREITAS, EM GOZO DE FERIAS, COMO CONSTA EM ANEXO.
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R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 786,24 |