Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 2024NE0001142 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUN
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R$ 41.131,83 | R$ 41.131,83 | R$ 41.033,11 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001420 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 13.500,00 | R$ 12.885,84 | R$ 11.339,52 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001421 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 23.000,00 | R$ 22.550,22 | R$ 19.844,16 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001422 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 2.356,80 | R$ 2.356,80 | R$ 2.356,80 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001423 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.328,80 | R$ 2.328,80 | R$ 2.300,85 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001424 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS HOSPITALAR, MATERIAL DE RAIO X E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2022.
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R$ 2.005,78 | R$ 2.005,78 | R$ 1.981,71 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001425 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 12.377,45 | R$ 12.377,45 | R$ 12.080,39 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001426 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALIMENTACAO DADOS JUNTO AO SISTEMA DE BANCO DE PRECO NA COLETA DE COTACOES ONLINE NO CUMPRIMENTO DA IN 73 2020 E IN 65 2023 NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIAS (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ATENCAO BASICA CONTRATACAO DIRETA Nº CI129A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 3.200,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001427 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 4.214,50 | R$ 4.214,50 | R$ 4.214,50 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001428 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 1.535,00 | R$ 1.535,00 | R$ 1.535,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001429 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE ANA LIGIDA SOUZA DE OLIVEIRA DE ALTA NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001142 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.266,16 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000142 |
JORGE DIEGO TAVARES DE VIVEIROS
42.999.074/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COMPLETA, INCLUINDO SUCOS E REFRIGERANTES PARA 50 PESSOAS NA CIDADE DE EXU, DESTINADOS A EQUIPE DE MICHELE ANDRADE DURANTE A APRESENTACAO NA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.170,00 | R$ 3.170,00 | R$ 3.170,00 | |
| 09/05/2024 | 2024NE0000142 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITEX PARA O CENTRO DE REREFENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000142 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NO ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00063 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 12.708,00 | R$ 12.708,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000142 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
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R$ 7.920,00 | R$ 7.412,00 | R$ 7.412,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000142 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ACADEMIA DA SAUDE NO POVOADO DE BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |