Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 2024NE0001475 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE FRANCISCA JAQUELINE AURELIANO DA SILVA PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE, COM LESAO NO OLHO ESQUERDO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001476 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO PARA TRANSFERIR PACIENTE FRANCISCA JAQUELINE AURELIANO DA SILVA PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE, COM LESAO NO OLHO ESQUERDO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001477 |
VERA LUCIA PEIXOTO RODRIGUES
***.***.394-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IVANILDA GONCALVES MODESTO DEVIDO ATESTADO MEDICO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI130 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001478 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA E PRIMEIRO SOCORROS SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DA FOLGA ELEITORAL REFERENTE AS ELEICOES DE 2024 DO SERVIDOR CALMON TEIXEIRA SILVA. SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI127 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001479 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DA ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024, RESCICAO REF 09 2024.
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R$ 1.550,13 | R$ 1.550,13 | R$ 1.550,13 | |
| 14/11/2024 | 2024NE0001473 |
ANTONIO ALDAIL GOMES DA SILVA
***.***.684-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE RADIOLOGIA NO HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI129 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 14/11/2024 | 2024NE0001474 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 11 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 11 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001471 |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PREDOSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI128 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001472 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001147 |
LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.700.435/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE E LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NA FORMA QUE SEGUE: PROCESSO LICITATORIO Nº 029 2018INEXIGIBILIDADE Nº 004 2018CHAMADA PUBLICA 003 2018CONTRATO ADMINSITRATIVO Nº 082 2018SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, NAS ESPECIALIDADES A SEGUIR DISCRIMINADAS, COMPREENDENDO OS LOTES E SERVICOS: A) LOTE 01 DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
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R$ 24.088,84 | R$ 24.088,84 | R$ 22.932,58 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001470 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
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R$ 3.000,00 | R$ 2.803,76 | R$ 1.602,50 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001147 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ACOES DO SETEMBRO AMARELO QUE ACONTECERA NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000147 |
JM MARINHO UTILIDADES E PRESENTES LTDA
51.069.883/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE ACRILICO FINO PARA CONFECCAO DE CONVITES DO EVENTO DA EXPOGRANITO DESTINADOS AS AUTORIDADES DA REGIAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0078 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000147 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE MELHORIAS, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00023 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.209,50 | R$ 1.209,50 | R$ 1.209,50 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000147 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIAL (AUTISMO NA ESCOLA), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00075 2024CPL.
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R$ 15.532,00 | R$ 12.708,00 | R$ 12.708,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000147 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 14 (RUAS ESMERINO ALVINO E RUA IRAN GRANJEIRO), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00055 2021
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R$ 7.920,00 | R$ 7.272,00 | R$ 7.272,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000147 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023
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R$ 16.257,40 | R$ 16.257,40 | R$ 16.257,40 |