Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | 2024NE0001495 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 3 (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DO POVOADO DE LAGOA NOVA PARA OUTRAS UNIDADES, CONTRATACAO DIRETA Nº 242 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001497 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE VALDEMAR PEREIRA DE SOUZA, RESIDENTE NA RUA JOSEFA ALENCAR FERRAZ, CENTRO, GRANITOPE. O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 11 A 24 11 2024
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001498 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO DESLOCAMENTO DE TRES VEICULOS FIAT TOURO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO A GRANITOPE, APOS CONCERTO EM LOJAS AUTORIZADAS DA FIAT, CONTRATACAO DIRETA Nº 208A 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001499 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA PARA REPOSICAO DAS COPAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 236 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.407,60 | R$ 2.407,60 | R$ 2.407,60 | |
| 20/11/2024 | 2024NE0001496 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 11 04 A 22 11 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001490 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E INSUMOS PARA RAIOX NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS E DIAGNOSTICO DE TRAUMAS DE PACIENTES DOHOSPITAL E UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI095 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.489,00 | R$ 1.489,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001491 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
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R$ 6.584,45 | R$ 6.584,45 | R$ 6.505,44 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001492 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.198,30 | R$ 2.198,30 | R$ 2.171,92 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001493 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 147,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001494 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 2.905,85 | R$ 2.905,85 | R$ 2.870,98 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001149 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 161 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 21 2024.
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R$ 3.639,67 | R$ 3.639,67 | R$ 3.639,67 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001149 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BELA VISTA E DA SEDE, DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 1.380,50 | R$ 1.380,50 | R$ 1.380,50 | |
| 04/08/2024 | 2024NE0000149 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA ATENDER DEMANDAS DA 19° EXPOGRANITO EDICAO 2024 E ATENDER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 08 A 05 08 DE 2024.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000149 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00188 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000149 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO DIGITADOR DAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00015 2024CPL.
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R$ 15.532,00 | R$ 14.120,00 | R$ 14.120,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000149 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
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R$ 7.920,00 | R$ 7.550,00 | R$ 7.550,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000149 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SISTEMA DE SOFWTARE NO TRATAMENTO DE PONTO ATENDENDO A LEI 12.741 2012, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE.
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R$ 4.224,00 | R$ 3.872,00 | R$ 3.872,00 |