Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | 2024NE0001554 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.605,00 | R$ 3.605,00 | R$ 3.605,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001555 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 550,40 | R$ 550,40 | R$ 550,40 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001556 |
JOSE RODRIGO ALMEIDA MIRANDA DE SA
***.***.184-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CURSO REALIZADO PELA AMUPE.CARGO: ACSNº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2024 A 05 12 2024.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001557 |
JOSE RODRIGO ALMEIDA MIRANDA DE SA
***.***.184-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CURSO REALIZADO PELA AMUPE.CARGO: ACS
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001558 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.111,34 | R$ 4.111,34 | R$ 4.111,34 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001559 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.079,05 | R$ 4.079,05 | R$ 4.079,05 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001560 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.779,98 | R$ 4.779,98 | R$ 4.779,98 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001561 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.947,09 | R$ 6.947,09 | R$ 6.947,09 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001562 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: DLF6450 COMBUSTIVEL: GASOLINA VW GOL 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE PSF. LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS
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R$ 5.052,61 | R$ 5.052,61 | R$ 5.052,61 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001563 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 473,40 | R$ 473,40 | R$ 0,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001564 |
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001565 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.188,94 | R$ 1.188,94 | R$ 0,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001566 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 1.961,00 | R$ 1.961,00 | R$ 0,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001567 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 1.721,25 | R$ 1.721,25 | R$ 1.721,25 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001568 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.042,36 | R$ 2.042,36 | R$ 2.042,36 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001569 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO MES DE DEZEMBRO.
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R$ 27.142,08 | R$ 27.142,08 | R$ 24.287,68 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001570 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2024.(FUS),
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R$ 28.764,99 | R$ 28.764,99 | R$ 20.846,13 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001571 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO MES DE DEZEMBRO.
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R$ 2.886,53 | R$ 2.886,53 | R$ 2.157,16 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001572 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE ANTONIO COSTA ARAUJO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA EM JUAZEIRO DO NORTECE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 11.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001518 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM TRANSFERENCIA PARA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA, PARA AVALIACAO COM OFTAMOLOGISTA COM HD: TRANSTORNOS DE OLHO, REGULADA PARA GARANHUNSPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2024 A 29 11 2024.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |