Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | 2024NE0001506 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 4.724,38 | R$ 4.724,38 | R$ 0,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001507 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, DECIMO
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R$ 3.428,33 | R$ 3.428,33 | R$ 3.420,10 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001508 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO DOS CONDICIONANTES DO BOLSA FAMILIA E PLANEJAMENTO DAS ACOES NA ATENCAO BASICA QUE SERAO REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL CONTRATACAO DIRETA Nº CI241 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001509 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAPACHO PIOVENIOL (TAPETE) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DOS MESMOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI238 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 343,00 | R$ 343,00 | R$ 343,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001510 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOL PARA REPOSICAO DOS LEITOS DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI239 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | |
| 20/11/2024 | 2024NE0001158 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DA PAVIMENTACAO DE INTERTRAVADO DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 20/11/2024 | 2024NE0001159 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DA SANEAMENTO EM GRANITOPE.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001157 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 11 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 0,5 PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 11 A 18 11 DE 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/11/2024 | 2024NE0001155 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO E COLETA NO TRANSPORTE DE LIXO NOS FERIADOS DO DIA 15 E 20 DE NOVEMBRO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI154.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 15/11/2024 | 2024NE0001156 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS JUNTO AOS MINISTERIOS.CARGO: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11 A 21 11 2024.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 13/11/2024 | 2024NE0001154 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.438,65 | R$ 1.438,65 | R$ 1.438,65 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001153 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA, DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
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R$ 4.628,00 | R$ 4.628,00 | R$ 4.628,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001150 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 160 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 20 2024.
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R$ 3.257,06 | R$ 3.257,06 | R$ 3.257,06 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001151 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO POVOADO DE BELA VISTA..
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R$ 283,70 | R$ 283,70 | R$ 283,70 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001152 |
W & V MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
14.655.004/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROLDANAS PARA PORTAO DE CORRER 3 C SUPORTE UTILIZADAS NO CONSERTO DO PORTAO PRINCIPAL DA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 064 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 138,96 | R$ 138,96 | R$ 138,96 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000915 |
MARIA EDINALVA PESSOA
53.117.593/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO E CONFECCAO DE BOLOS(POR FATIA) E MINI SALGADOS PARA FORMATURA POPULAR DA EDUCACAO INFANTIL, NOS DIAS 09, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 206 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.546,00 | R$ 6.546,00 | R$ 6.546,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001115 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
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R$ 20.000,00 | R$ 17.101,78 | R$ 17.101,78 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001415 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.528,32 | R$ 1.528,32 | R$ 1.528,32 | |
| 09/10/2024 | 2024NE0000815 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E BUFFET, INCLUSO JANTAR COMPLETO E EQUIPE DE GARCONS NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI177 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.080,00 | R$ 8.080,00 | R$ 8.080,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001315 |
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEIRA PARA O CARGO DE VIGILANCIA HOSPITALAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA CRISTINA BARBOSA PEIXOTO DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENCA MATERNIDADE, COMO CONSTA PARECER JURIDICO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0209 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.268,00 |