Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 2024NE0001015 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
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R$ 4.392,75 | R$ 4.392,75 | R$ 4.392,75 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001215 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.221,00 | R$ 2.221,00 | R$ 2.221,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000315 |
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL
02.975.293/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PARA OS PROGRAMAS SOCIAS.
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R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001150 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001151 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 4.517,10 | R$ 4.517,10 | R$ 4.517,10 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001152 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 6.975,30 | R$ 6.975,30 | R$ 6.975,30 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001153 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.226,70 | R$ 3.226,70 | R$ 3.226,70 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001154 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 794,30 | R$ 794,30 | R$ 794,30 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001155 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001156 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 6.939,80 | R$ 6.939,80 | R$ 6.939,80 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001157 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.507,65 | R$ 1.507,65 | R$ 1.507,65 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001158 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 190.000,00 | R$ 131.967,87 | R$ 115.791,12 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001159 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM DESLOCAMENTO DE VEICULO PARA AQ CIDADE DE PICOS LOCALIZADA NO ESTADO DO PIAUI. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 08 A 30 08 2024.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 21/08/2024 | 2024NE0000715 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
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R$ 13.228,50 | R$ 13.228,50 | R$ 13.228,50 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001115 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 718,20 | R$ 718,20 | R$ 709,58 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000156 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO PARA OS 3 DIAS DO EVENTO DA 19ª EXPOGRANITO EM GRANITO PE, ABRANGENDO ORGANIZACAO DO ESTACIONAMENTO, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS NO PATIO, FORMULACAO, PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO E EXECUCAO DE EVENTOS, SINALIZACAO E CORRELATOS, CONTRATO Nº 175 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 049 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 29 2024.
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R$ 26.400,00 | R$ 26.400,00 | R$ 26.400,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000157 |
F & A LUCENA LTDA
21.604.395/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COMPLETA, INCLUINDO SUCOS E REFRIGERANTES NA CIDADE DE EXU, DESTINADOS A EQUIPE DO ARTISTA NONATO NETO DURANTE A APRESENTACAO NA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 089 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.261,00 | R$ 1.261,00 | R$ 1.261,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000158 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECERETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0090 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 251,00 | R$ 251,00 | R$ 251,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000159 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 091 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.430,00 | R$ 10.430,00 | R$ 10.430,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000153 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VIAGEM A ARARIPINAPE PARA SUPORTE LOGISTICO NA 19ª EXPOGRANITO 2024. O PRESTADOR ESTARA A DISPOSICAO BPM PARA REALIZAR TRANSPORTE DE POLICIAIS, GARANTINDO A MOBILIDADE NECESSARIA PARA O EFETIVO POLICIAMENTO DURANTE A REALIZACAO DA EXPOGRANITO. AS ATIVIDADES INCLUIRAO O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS POLICIAIS PARA OS LOCAIS DE ATUACAO PARA A SEGURANCA DO EVENTO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 A 12 08 2024
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R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |