Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | 2024NE0000154 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 7.000,00 | R$ 4.442,06 | R$ 4.388,76 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000155 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. PREGAO ELETRONICO N°00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 284,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000156 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 375,68 | R$ 375,68 | R$ 375,68 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000157 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 182,85 | R$ 182,85 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000158 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. PREGAO ELETRONICO N°00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 209,70 | R$ 209,70 | R$ 209,70 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000159 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISNTECIA SOCILA CRAS, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 443,68 | R$ 443,68 | R$ 443,68 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000415 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ESCOLARES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, DURANTE OS DIAS 17 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0092 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.106,60 | R$ 1.106,60 | R$ 1.106,60 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000615 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 75.000,00 | R$ 57.857,84 | R$ 57.698,86 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000615 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PPRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, COBERTURA DE FERIAS DA SERVIDORA DAIONELE TAVARES. SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI047 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000115 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 542,16 | R$ 542,16 | R$ 542,16 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000515 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 55.000,00 | R$ 54.441,25 | R$ 47.292,83 | |
| 13/04/2024 | 2024NE0000515 |
ANA RICARDA GONZAGA COELHO
***.***.283-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DA MEDICA EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE GESTANTE CICERA JANOELIA BARROS COM HD: PRE ECLAMPSIA E DOR PELVICA REGLADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000315 |
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
18.727.053/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE PESSOA FILHO PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO E II FORUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZACAO URBANA.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000415 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 4.669,40 | R$ 4.669,40 | R$ 4.613,37 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000415 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR DE VEICULO PESADO (CACAMBA) DESTINADO A REPOSICAO DE LIXO ORIUNDO DA COLETA NO ATERRO DE SALGUEIRO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00112 2024CPL.
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R$ 15.000,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000015 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.977,57 | R$ 1.960,76 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000215 |
MAYZA HELLEN LEANDRO DE OLIVEIRA
***.***.614-07
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000315 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 9.000,00 | R$ 11.372,24 | R$ 3.298,64 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000158 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENTE DE ABERTURA DO ANO LETIVO EM DECORRENCIA DE RETIFICACAO DO NOVO CARDAPIO 2024, DISPENSA Nº DV00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2024, CONTRATO Nº: 00002 2024CPL
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R$ 1.199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000159 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENTE DE ABERTURA DO ANO LETIVO EM DECORRENCIA DE RETIFICACAO DO NOVO CARDAPIO 2024, DISPENSA Nº DV00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
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R$ 436,30 | R$ 436,30 | R$ 436,30 |