Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 2024NE0001518 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM TRANSFERENCIA PARA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA, PARA AVALIACAO COM OFTAMOLOGISTA COM HD: TRANSTORNOS DE OLHO, REGULADA PARA GARANHUNSPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2024 A 29 11 2024.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001519 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM TRANSFERENCIA COMO MORISTA DE APOIO PARA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA, PARA AVALIACAO COM OFTAMOLOGISTA COM HD: TRANSTORNOS DE OLHO, REGULADA PARA GARANHUNSPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2024 A 29 11 2024.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 27/11/2024 | 2024NE0001517 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI132 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001514 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001515 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VIAGEM A CIDADE DE BARBALHACE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE MARIANO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR VILA BELA VISTA, GRANITOPE O MESMO REALIZA TRATAMENTO MEDICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 11 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001516 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 11 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 11 2024 A 26 11 2024..
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 22/11/2024 | 2024NE0001511 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI131 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 270,27 | R$ 270,27 | R$ 0,00 | |
| 22/11/2024 | 2024NE0001512 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA DAR SUPORTE LOGISTICO A PACIENTES E EQUIPES MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE USUSARIOS DA SAUDE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OKG1H01 COMBUSTIVEL: GASOLINA LOCACAO KM RODADO, DISPENSA Nº DV00020 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2024, CONTRATO Nº: 00027 2024CPL
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R$ 15.920,00 | R$ 10.437,55 | R$ 10.437,55 | |
| 22/11/2024 | 2024NE0001513 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA DAR SUPORTE LOGISTICO A PACIENTES E EQUIPES MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE USUSARIOS DA SAUDE, DISPENSA Nº DV00020 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2024, CONTRATO Nº: 00028 2024CPL.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001510 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOL PARA REPOSICAO DOS LEITOS DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI239 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001151 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO POVOADO DE BELA VISTA..
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R$ 283,70 | R$ 283,70 | R$ 283,70 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001151 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 4.517,10 | R$ 4.517,10 | R$ 4.517,10 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0000151 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VIAGEM AS CIDADES DE MOREILANDIAPE, EXUPE E BODOCOPE PARA ENTREGA DE CONVITES E ATENDER DEMANDAS DA 19ª EXPOGRANITO EDICAO 2024 E ATENDER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.CARGO: PRESTADOR SE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 08 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000151 |
MARIA VERONICA DE SOUZA
***.***.904-06
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO O IMOVEL NA RUA JOSEFA ALENCAR FERRAZ, S N, GRANITOPE COM FINALIDADE CONSELHO TUTELAR CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PASSA AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 002 2021, POR SERVICO CONTINUO E ESSENCIAL A ADMINISTRACAO. PROCESSO LICITATORIO 002 2021. DISPENSA Nº DP0002 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000151 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO 09166527422
35.486.971/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA ROTA POVOADO DE RANCHARIA A GRANITO NO VEICULO PFU6868, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00085 2024CPL
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R$ 16.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000151 |
ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04691915460
42.108.961/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMNISTRATIVO, RECEPCIONISTA, E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00329 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000151 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DO HPP DE NUMERO 38801107 EXERCICIO 2024.
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R$ 92,61 | R$ 92,61 | R$ 92,61 |