Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001573 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.., CONTRATACAO DIRETA Nº CI0135 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 166,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001574 |
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DAS FERIAS DA SERVIDORA HELOISA MORGANA ALVES DA SILVA. SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI0136 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001575 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BANNER INFORMATIVO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI243 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001576 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 12 2024.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001577 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
|
R$ 12.000,00 | R$ 7.660,81 | R$ 2.442,78 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001578 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA COM A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA RETORNO REAVALIAR ULCERA DE CORNEA GRAVE EM OE, EM GARANHUNSPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2024 A 02 12 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001579 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE ANTONIO VALDEMIR DE LIMA COM MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA RETORNO REAVALIAR ULCERA DE CORNEA GRAVE EM OE, EM GARANHUNSPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2024 A 02 12 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001570 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2024.(FUS),
|
R$ 28.764,99 | R$ 28.764,99 | R$ 20.846,13 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001571 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO MES DE DEZEMBRO.
|
R$ 2.886,53 | R$ 2.886,53 | R$ 2.157,16 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001572 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE ANTONIO COSTA ARAUJO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA EM JUAZEIRO DO NORTECE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 11.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001157 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 11 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 0,5 PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 11 A 18 11 DE 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001157 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 1.507,65 | R$ 1.507,65 | R$ 1.507,65 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000157 |
F & A LUCENA LTDA
21.604.395/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COMPLETA, INCLUINDO SUCOS E REFRIGERANTES NA CIDADE DE EXU, DESTINADOS A EQUIPE DO ARTISTA NONATO NETO DURANTE A APRESENTACAO NA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 089 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.261,00 | R$ 1.261,00 | R$ 1.261,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000157 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
|
R$ 182,85 | R$ 182,85 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2024 | 2024NE0000157 |
JORLAN OLIVEIRA CORDEIRO 71343044421
45.869.445/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00131 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000157 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL COMO AJUDANTE DE ELETRECISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00201 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000157 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
***.***.624-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE ATIVIDADES ADMNISTRATIVAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE GRANITOPE, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.372,16 |