Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001580 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE JOAO PEDRO DA SILVA COM HD: INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO PARA O HOSPITAL PROMATRE EM JUAZEIRO DA BAHIABA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 11.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001581 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA RETORNO REAVALIAR ULCERA DE CORNEA GRAVE EM OE, EM GARANHUNSPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICO. Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2024 A 02 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001582 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(MAC)
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R$ 10.000,00 | R$ 9.338,38 | R$ 4.399,19 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001583 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 9.000,00 | R$ 8.104,96 | R$ 8.006,47 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001584 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA D HPP DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2024.
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R$ 12.000,00 | R$ 6.729,16 | R$ 6.647,75 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001585 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 2.686,20 | R$ 2.686,20 | R$ 2.653,97 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001586 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001587 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 4.387,10 | R$ 4.387,10 | R$ 4.334,45 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001588 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 5.484,21 | R$ 5.484,21 | R$ 5.418,40 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001589 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019.
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R$ 13.480,00 | R$ 13.480,00 | R$ 13.480,00 | |
| 20/11/2024 | 2024NE0001158 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DA PAVIMENTACAO DE INTERTRAVADO DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001158 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 190.000,00 | R$ 131.967,87 | R$ 115.791,12 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000158 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECERETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0090 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 251,00 | R$ 251,00 | R$ 251,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000158 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. PREGAO ELETRONICO N°00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 209,70 | R$ 209,70 | R$ 209,70 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000158 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENTE DE ABERTURA DO ANO LETIVO EM DECORRENCIA DE RETIFICACAO DO NOVO CARDAPIO 2024, DISPENSA Nº DV00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2024, CONTRATO Nº: 00002 2024CPL
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R$ 1.199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000158 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS APOIO ADMNISTRATIVO, OPERACIONAL, MANUTENCAO GERAL DOS AMBIENTES PUBLICOS A SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022.,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00222 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000158 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA ATENCAO BASICA, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A CONTRATANTE NA MELHORIA DA QUALIDADE, DA EFICIENCIA E DA EFETIVIDADE DA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO, (ELABORACAO DE PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DA ATENCAO BASICA; AVALIACAO DOS RESULTADOS DA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE ACAO), NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |