Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001590 |
MIKAELLE PEREIRA DA SILVA ALENCAR
***.***.374-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (ACS) SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA QUEIROZ DE LIMA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA INTEGRAL DE ACORDO COM PARECER JURIDICO, CONFORME ANEXO. A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA PARA A AREA DE TRABALHO NAO FIQUE SEM COBERTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 245 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001591 |
TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
18.078.521/0001-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA RHD DE 300MCG COM 2ML PARA ISOIMUNIZACAO DE GESTANTES DE ALTO RISCO ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI244 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.915,00 | R$ 2.915,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001592 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
|
R$ 12.978,00 | R$ 12.978,00 | R$ 12.978,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001593 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
|
R$ 14.604,04 | R$ 14.604,04 | R$ 14.253,54 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001594 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA 02973095441
39.933.063/0001-36
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00013 2021CPL. QUARTO TERMO ADITIVO,
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001595 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00020 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001596 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO COM TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: GUP8950PE COMBUSTIVEL: GASOLINA APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO ELETRONICO Nº 00014 2021
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001597 |
RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
55.780.546/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA EXTENSIVA, HIGIENIZACAO COMPLETA EM TODAS AS AREAS NA UBS DA SEDE, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, GARANTINDO O AMBIENTE ORGANIZADO E LIMPO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI246 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001598 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ABRANGENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: ALIMENTACAO DE DADOS NO SISTEMA DE BANCO DE PRECO; COLETA DE COTACOES ONLINE PARA SUBSIDIAR PROCESSOS DE COMPRAS PUBLICAS; ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM AS INSTRUCOES NORMATIVAS NO 73 2020 E NO 65 2021; ANALISE E ORGANIZACAO DE INFORMACOES PARA GARANTIR A ECONOMICIDADE E EFICIENCIA NAS AQUISICOES, CONTR
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001599 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARES, REDE DE DADOS E WIRELESS, COMO TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS PARA UTILIZACAO DE SOFTWARES, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI249 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 20/11/2024 | 2024NE0001159 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DA SANEAMENTO EM GRANITOPE.
|
R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001159 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM DESLOCAMENTO DE VEICULO PARA AQ CIDADE DE PICOS LOCALIZADA NO ESTADO DO PIAUI. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 08 A 30 08 2024.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000159 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 091 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 10.430,00 | R$ 10.430,00 | R$ 10.430,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000159 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISNTECIA SOCILA CRAS, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
|
R$ 443,68 | R$ 443,68 | R$ 443,68 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000159 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENTE DE ABERTURA DO ANO LETIVO EM DECORRENCIA DE RETIFICACAO DO NOVO CARDAPIO 2024, DISPENSA Nº DV00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
|
R$ 436,30 | R$ 436,30 | R$ 436,30 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000159 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR NO REPARO E NA MANUTENCAO HIDRAULICO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00111 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000159 |
MARIA ARISTENIA DE ALENCAR LUNA
45.396.491/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO PARA REALIZAR DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL, REVISAO E ATUALIZACAO CADASTRAL DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE COLETA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA E NA AREA URBANA DA CIDADE COM COLETA SELETIVA.
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |