Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001612 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.376,50 | R$ 1.376,50 | R$ 1.359,98 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001613 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 901,45 | R$ 901,45 | R$ 901,45 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001614 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 73,50 | R$ 73,50 | R$ 73,50 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000416 |
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE GESTAO DE CONTRATOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 102 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 26/11/2024 | 2024NE0001169 |
SEBASTIANA JAINARA PEREIRA DA SILVA
53.530.347/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NOS ACOMPANHAMENTOS DE CURSOS DE APERFEICOAMENTO DE TECNICAS CULINARIAS DAS ASSOCIACOES DE MULHERES DO MUNICIPAL DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI012 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001161 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001162 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.Nº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 11 A 29 11 2024.
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R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001163 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO), CONTRATACAO DIRETA Nº CI156.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001164 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.
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R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001165 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 5.107,88 | R$ 5.107,88 | R$ 5.107,88 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001166 |
FRANCISCO AVELAR PEREIRA JUNIOR
55.642.736/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : PRESTACAO DE SERVICO NO TREINAMENTO E PALESTA COM AGRICULTORES NA COLETA DE MATERIAL PARA ANALISE DE SOLO E INTERPRETACAO, COM APLICACAO DA SOLUCAO DE ADUBAGEM, E GEOREFERENCIAMENTO DE AREAS PARA ELABORACAO PLANO DE COMBATE A ESTIAGEM , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL., CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001167 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA AS ENTIDADES PUBLICAS MUNICIPAIS DE GRANITO PE PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA GESTAO BANCO DO BRASIL, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058 2024, CONTRATO Nº: 00191 2024CPL.
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R$ 30.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001168 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 4539X E 77887. EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001516 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 11 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 11 2024 A 26 11 2024..
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001160 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO MECANIZADO EM TERRENOS PUBLICOS, COM USO DA ROCADEIRA DO PRESTADOR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI155 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000916 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2024.
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R$ 85.000,00 | R$ 74.877,73 | R$ 68.771,24 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001116 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NO FINAL DE SEMANA. USANDO EQUIPAMENTO ROCADEIRA DO PROPRIO CONTRATADO, CONTRATACAO DIRETA Nº 150 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001416 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: DLF6450 COMBUSTIVEL: GASOLINA VW GOL 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE PSF. LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS
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R$ 5.000,87 | R$ 5.000,87 | R$ 5.000,87 | |
| 09/10/2024 | 2024NE0000816 |
ANA LUCIA PESSOA PEREIRA
***.***.444-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CARGO: PRODESSORNº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 A 13 10 2024
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001316 |
ELETROBELA COMPUTER
07.001.353/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES E INSTALACOES DE ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI211 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |