Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 2024NE0000162 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI082 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.047,50 | R$ 7.047,50 | R$ 7.047,50 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000163 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL NO MUSEU MUNICIPAL TEREZINHA DE AGUINHA, CONTRATACAO DIRETA Nº 094 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.060,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000164 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA ESTRUTURA DO EVENTO DA 19º EXPOGRANITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0092 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 856,61 | R$ 856,61 | R$ 856,61 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000165 |
YEDILTON PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
09.596.268/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO: PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS, PARA REALIZAR DO 19º EDICAO DA EXPO GRANITO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 170 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 028 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 002 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000166 |
VA ENGENHARIA E SERVICOS
48.162.730/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO: PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS, PARA REALIZAR DO 19º EDICAO DA EXPO GRANITO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 171 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 028 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 002 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000916 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO HIDRAULICA NA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI113.
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R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001016 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.451,58 | R$ 6.451,58 | R$ 6.451,58 | |
| 08/07/2024 | 2024NE0000116 |
LUKE MUSIC RECORDS GRAVACAO DE SOM E EDICAO DE MUS
31.122.629/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2024 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE DUPLA DE CANTORES DE RENOME REGIONAL ESTADUAL KAKA E PEDRINHO COM APRESENTACAO DE 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E LUMINOSIDADE NO DIA 10 08 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2024, CONTRATO Nº
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R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 66.500,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000616 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHE PARA COLONIA DE FERIAS DAS CRIANCAS ATIPICAS DE GRANITOPE REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 18 DE JULHO, CONTRATACAO DIRETA Nº 134 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 604,00 | R$ 604,00 | R$ 604,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000816 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA NAO ARMADA NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO 2024 DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0011 2024.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000916 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.943,04 | R$ 1.943,04 | R$ 1.919,72 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000216 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2024; CONTA 281344
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R$ 250,00 | R$ 11,72 | R$ 11,72 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000816 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI061 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000516 |
MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE
***.***.564-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO COLABORACAO EM FOCO: AVANCANDO JUNTOS PELA EDUCACAO EM PERNAMBUCO.CARGO: COORDENADOR PEDAGOGICO MUNICIPALNº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 06 A 12 06 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000716 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA SECRETARIA DE ESPORTES PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00114 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000166 |
FERNANDA ROCHELLY BEZERRA LACERDA
***.***.943-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO AO FEAS E OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA.CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE; Nº DE DIARIAS: 3,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 A 06 06 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000167 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA JUNTO AO FEAS E OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA.CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 3,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 A 06 06 2024.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000168 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OFERTA DE LANCHES, NO FENECIMENTO DA REALIZACAO SEMANAL DOS ENCONTROS SCFV.CONTRATACAO DIRETA N° CI011 LEI 14.1332021 CONTRATO N° 001312024
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R$ 1.284,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000169 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CREAS, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 348,00 | R$ 348,00 | R$ 348,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000716 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 986,00 | R$ 986,00 | R$ 986,00 |