Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 2024NE0000165 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A INAUGURACAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 109,00 | R$ 109,00 | R$ 109,00 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000163 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 3.510,50 | R$ 3.510,50 | R$ 3.510,50 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000164 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A INAUGURACAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 1.282,50 | R$ 1.282,50 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000160 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 774,98 | R$ 774,98 | R$ 774,98 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000161 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DO MES DE CONSCIENTIZACAO CONTR VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL., CONTRATACAO DIRETA Nº CI29 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.818,00 | R$ 1.818,00 | R$ 1.818,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000162 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO 0095299
43.973.420/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PLANEJAMENTO E OPERACIONALIZACAO DA GESTAO DO CRAS E ESTUDOS DE CASOS E MONITORACAO DE EQUIPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI028 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000416 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ESCOLARES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, DURANTE OS DIAS 17 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI0091 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 654,60 | R$ 654,60 | R$ 654,60 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000616 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA DAS OBRAS DA BARRAGEM DO MIUDINHO.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000616 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000116 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 542,16 | R$ 542,16 | R$ 542,16 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000516 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS NO SETOR PESSOAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 0041 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 782,00 | R$ 782,00 | R$ 782,00 | |
| 13/04/2024 | 2024NE0000516 |
ANA RICARDA GONZAGA COELHO
***.***.283-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE GESTANTE CICERA JANOELIA BARROS GESTANTE COM PRE ENCLAMPSIA E DOR PELVICA, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000316 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE CERIMONIAL DA FORMACAO DO PCA, NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000416 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.619,80 | R$ 1.619,80 | R$ 1.600,36 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000416 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE NATUREZA CONTINUA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ POV LAGOA NOVA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00107 2024CPL.
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R$ 14.120,00 | R$ 12.708,00 | R$ 12.708,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000016 |
JOSE GALDINO DA CONCEICAO
***.***.044-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, AGUAGEM E PREPARACAO DE SOLO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI003 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000216 |
MARIA AUCILEIDE PEREIRA
***.***.764-02
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000316 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(PAB) ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 7.000,00 | R$ 9.058,74 | R$ 2.604,33 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000163 |
RANIERIO FARIAS LACERDA DUARTE
***.***.964-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA SUPRIR VACANCIA DO PROFESSOR NILTON LUIS ROBERTO DE SALES REGENTE DAS DISCIPLINAS DE HISTORIA E GEOGRAFIA, NAS TURMAS DE 6º AO 9º ANO NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, O QUAL SE ENCONTRA AFASTADO PARA USUFRUIR DE LICENCA PREMIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI017 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.000,00 | R$ 5.400,00 | R$ 3.024,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000164 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, ROTA 1 ? INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 86,994 KM+8,56(NOVOS ALUNOS)=95,554, DISPENSA Nº DV00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2024, CONTRATO Nº: 00004 2024CPL.
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R$ 9.564,96 | R$ 5.240,74 | R$ 5.240,74 |