Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 2024NE0001619 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ACAMADA MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0001615 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 12 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE DORIVAL ANTONIO EVANGELISTA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0001616 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA NA CLINICA OFTALMO, EM GARANHUNSPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2024 A 05 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0001617 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA NA CLINICA OFTALMO, EM GARANHUNSPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2024 A 05 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0001618 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO GUILHERME SALES PEREIRA RESIDENTE NO SITIO ARARUNA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001610 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ANALISE E VERIFICACAO ESTRUTURAL COM EMISSAO DE RELATORIO, E FISCALIZACAO DOS IMOVEIS DAS 4 (QUATRO) (UNIDADES BASICA DE SAUDE), CONTRATACAO DIRETA Nº CI000253 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001611 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI000251 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001612 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.376,50 | R$ 1.376,50 | R$ 1.359,98 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001613 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 901,45 | R$ 901,45 | R$ 901,45 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001614 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 73,50 | R$ 73,50 | R$ 73,50 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001161 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001161 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019.
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R$ 16.434,32 | R$ 16.434,32 | R$ 16.434,32 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000161 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.727,68 | R$ 1.727,68 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000161 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DO MES DE CONSCIENTIZACAO CONTR VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL., CONTRATACAO DIRETA Nº CI29 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.818,00 | R$ 1.818,00 | R$ 1.818,00 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000161 |
JACKELINY MOREIRA LIMA MATOS
***.***.644-37
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS AO APOIO DE AUXILIAR DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTALI DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA GRANITO, NA TURMA DO 5º ANO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI032 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.683,00 | R$ 1.683,00 | R$ 1.413,72 | |
| 15/01/2024 | 2024NE0000161 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 01 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLAUCIA MARIANA CORDEIRO LACERDA DE SENA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR RELIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL DOM TOMAS LCALIZADO NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000161 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, PROCESSO LICITATORIO Nº008 2020; PRESTACAO DE SERVICO Nº 009 2020.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |