Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 2024NE0001628 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0001629 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, GRANITOPE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 12 A 13 12 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001621 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX PARA EQUIPES E USUARIOS DA SAUDE DA ATENCAO BASICA. CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024
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R$ 5.609,76 | R$ 5.609,76 | R$ 5.609,76 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001622 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE FRANCISCA BERNADO GALDINO GESTANTE COM PRE ECLAMOSIA, SAIU PARA HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE SEM SER REGULADA POS NO MOMENTO O HOSPITAL DE GRANITOPE ENCONTRAVASE EM INTERNET DESSA FORMA FOI LEVADA COM URGENCIA POR SER GENTANTE DE ALTO RISCO. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2024 A 10 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001623 |
DAIONELE LOPES TAVARES
***.***.604-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO DNFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE FRANCISCA BERNADO GALDINO GESTANTE COM PRE ECLAMOSIA, SAIU PARA HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE SEM SER REGULADA POS NO MOMENTO O HOSPITAL DE GRANITOPE ENCONTRAVASE EM INTERNET DESSA FORMA FOI LEVADA COM URGENCIA POR SER GENTANTE DE ALTO RISCO. CARGO: ENFERMEIRA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2024 A 10 12 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001624 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001625 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 1.657,92 | R$ 1.657,92 | R$ 1.657,92 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001626 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 754,80 | R$ 754,80 | R$ 754,80 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001627 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 188,10 | R$ 188,10 | R$ 188,10 | |
| 06/12/2024 | 2024NE0001620 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 06 12 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS LOPES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001162 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.Nº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 11 A 29 11 2024.
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R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001162 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 13.348,80 | R$ 13.348,80 | R$ 13.348,80 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000162 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI082 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.047,50 | R$ 7.047,50 | R$ 7.047,50 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000162 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO 0095299
43.973.420/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PLANEJAMENTO E OPERACIONALIZACAO DA GESTAO DO CRAS E ESTUDOS DE CASOS E MONITORACAO DE EQUIPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI028 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000162 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE VERDURAS E LEGUMES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REUNIAO PEDAGOGICA E CAPACITACAO DE PROFESSORES NO INICIO DO ANO LETIVO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI023 A CD (ART. 95, §2º COMBINADO COM ART. 75 INCISO III ALINEA ADA LEI 14.133 2021).
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R$ 951,10 | R$ 951,10 | R$ 951,10 | |
| 21/01/2024 | 2024NE0000162 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE ANTONIO MACIEL DOS SANTOS DUARTE ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA COM TRAUMATISMO INTRACRANIANO, FOI CONTRA REFERECIADO PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000162 |
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 07616009492
38.259.896/0001-09
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EMPENHO A FAVOR DESYE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMNISTRATIVO ORGANIZACAO DE CAPINACAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E OUTRAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00134 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |