Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 2024NE0001632 |
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
69.942.019/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGITRO DE PRECO CISAPE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PULVERIZACAO, COM UTILIZACAO DE PULVERIZADOR DE ULTRA BAIXO VOLUME (UBV), EM PRACAS, ESPACOS PUBLICOS, DISTRITOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2024, CONTRATO Nº: 00029 2024SDC.
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R$ 501.549,23 | R$ 501.549,23 | R$ 501.549,23 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001633 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 10.166,40 | R$ 10.166,40 | R$ 8.129,29 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001634 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 34.860,00 | R$ 34.860,00 | R$ 26.086,41 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001635 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 10.222,34 | R$ 10.222,34 | R$ 8.480,65 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001636 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 48.861,33 | R$ 48.861,33 | R$ 38.126,18 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001637 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 79.925,66 | R$ 79.925,66 | R$ 58.663,10 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001638 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 68.345,81 | R$ 68.345,81 | R$ 60.399,82 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001639 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 38.519,85 | R$ 38.519,85 | R$ 34.272,92 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0001630 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI137 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 0,00 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0001631 |
SATRO DENTAL REPRESENTACOES LTDA
42.676.504/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA AUTOCLAVE, INCLUINDO PECAS NESSARIAS PARA CONCERTO DA SALA DE SALA DE SAUDE BUCAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI250 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.355,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001163 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO), CONTRATACAO DIRETA Nº CI156.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001163 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.765,08 | R$ 3.765,08 | R$ 3.765,08 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000163 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL NO MUSEU MUNICIPAL TEREZINHA DE AGUINHA, CONTRATACAO DIRETA Nº 094 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.060,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000163 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 3.510,50 | R$ 3.510,50 | R$ 3.510,50 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000163 |
RANIERIO FARIAS LACERDA DUARTE
***.***.964-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA SUPRIR VACANCIA DO PROFESSOR NILTON LUIS ROBERTO DE SALES REGENTE DAS DISCIPLINAS DE HISTORIA E GEOGRAFIA, NAS TURMAS DE 6º AO 9º ANO NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, O QUAL SE ENCONTRA AFASTADO PARA USUFRUIR DE LICENCA PREMIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI017 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.000,00 | R$ 5.400,00 | R$ 3.024,00 | |
| 21/01/2024 | 2024NE0000163 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONIO MACIEL DOS SANTOS DUARTE ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA COM TRAUMATISMO INTRACRANIANO, FOI CONTRA REFERENCIADO PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000163 |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CAPINACAO, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00237 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |