Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 2024NE0001660 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, DECIMO
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R$ 14.152,38 | R$ 13.972,38 | R$ 13.938,84 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001661 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO E LIMPEZA NOS PATIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MINICIPIO E EXTENSOES. COM A ROCADEIRA DO PRESTADOR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI258 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001662 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI259 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001663 |
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR 10966192451
29.317.731/0001-47
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PRESTACAO DE SERVICOS TELECOMUNICACOES DE DADOS PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET FIBRA OTICA COM 30 MEGA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE.
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R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001664 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COORDENACAO IDENTIFICANDO OS BENS IMOBILIZADOS, AJUSTES CONTABEIS, SANEAMENTO DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES E FORNECER CADASTRO COM INFORMACOES PRECISAS, ONDE LOCALIZADOS E O QUANTO VALEM, EM TODAS AS UNIDADADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI260 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001665 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DEMANDAS ADVINDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI261 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001666 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COORDENACAO IDENTIFICANDO OS BENS IMOBILIZADOS, AJUSTES CONTABEIS, SANEAMENTO DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES E FORNECER UM CADRASTO COM INFORMACOES PRECISAS, ONDE ESTAO LOCALIZADOS E O QUANTO VALEM, EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO., CONTRATACAO DIRETA Nº CI263 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001667 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA GESTAO DE DOCUMENTOS NA ORGANIZACAO, CLASSIFICACAO E ARQUIVAMENTO DE DE DOCUMENTACAO NAS UNIDADADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI262 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001668 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E OBSTRUCAO E RENOVACAO DE CALHAS DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI264 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001669 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, COM FOCO ESPECIFICO NAS ACOES DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA, ASSEGURANDO A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS LEGAIS, ORGANIZANDO A DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA PRESTACAO DE CONTAS E FORNECENDO SUPORTE TECNICO POR MEIO DE INFORMACOES E RELATORIOS QUE GARANTAM A TRANSPARENCIA E A EXECUCAO EFICIENTE DAS ACOES VINCULADAS A ATENCAO BASICA. CONTRATAC
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001166 |
FRANCISCO AVELAR PEREIRA JUNIOR
55.642.736/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : PRESTACAO DE SERVICO NO TREINAMENTO E PALESTA COM AGRICULTORES NA COLETA DE MATERIAL PARA ANALISE DE SOLO E INTERPRETACAO, COM APLICACAO DA SOLUCAO DE ADUBAGEM, E GEOREFERENCIAMENTO DE AREAS PARA ELABORACAO PLANO DE COMBATE A ESTIAGEM , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL., CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001166 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.489,39 | R$ 6.489,39 | R$ 6.489,39 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000166 |
VA ENGENHARIA E SERVICOS
48.162.730/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO: PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS, PARA REALIZAR DO 19º EDICAO DA EXPO GRANITO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 171 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 028 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 002 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000166 |
FERNANDA ROCHELLY BEZERRA LACERDA
***.***.943-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO AO FEAS E OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA.CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE; Nº DE DIARIAS: 3,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 A 06 06 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000166 |
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS APOLINARIO
***.***.674-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA SUPRIR VACANCIA DA SERVIDORA FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS, REGENTE NOS ANOS INICIAIS, NA TURMA DE 1º ANO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 2.839,20 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000166 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024,
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R$ 100.000,00 | R$ 89.911,48 | R$ 74.005,28 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000166 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENHISTA TECNICO AUXILIAR CADISTA (MENSALISTA), PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2022, CONTRATO Nº: 00291 2022CPL.
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R$ 25.960,00 | R$ 25.960,00 | R$ 25.960,00 |