Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 122 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0001701 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 1.599,20 | R$ 1.599,20 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001700 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
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R$ 1.075,14 | R$ 1.075,14 | R$ 0,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001217 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 12 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE : PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 10 12 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0001617 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA NA CLINICA OFTALMO, EM GARANHUNSPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2024 A 05 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000217 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LONAS 440G PERSONALIZADAS COM REFORCO E ILHOES PARA EVENTOS ALUSIVOS EM COMEMORACAO AOS 161 ANOS DE EMANCIPACAO E 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI30 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001017 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 11.756,19 | R$ 11.756,19 | R$ 11.756,19 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001173 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 11 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 12 A 03 12 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001174 |
FRANCISCO WILLIAM DO NASCIMENTO
32.337.590/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANTERNA TRASEIRAS E LAMPADAS, E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA RSM9E75, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI060 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001175 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GANDULA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE GRANITO, GRANITAO 2024. ABRANGENDO 52 JOGOS DISTRIBUIDOS ENTRE ASERIE A E B INCUINDO FINAIS E SEMIFINAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 00026 2024.
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R$ 3.806,72 | R$ 3.806,72 | R$ 3.806,72 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001176 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MESARIA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, GRANITAO 2024, REALIZANDO MARCACAO DE SUMULA, CONTROLE DE TEMPO, DE GOLS E DE PENALIDADES E ETC. ABRANGENDO 52 JOGOS DO CAMPEONATO DISTRIBUIDOS ENTRE SERIE A E B, CONTRATACAO DIRETA Nº 00025 2024.
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R$ 4.056,00 | R$ 4.056,00 | R$ 4.056,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001177 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA DIVULGACAO E COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, GRANITAO 2024 DE GRANITOPE. NO QUE TANGE A ADMINISTRACAO DO APLICATIVO DO CAMPEONATO, QUE MONITORA TODAS AS 52 PARTIDAS, ASSIM COMO SALDO DE GOLS, COLOCACAO DAS EQUIPES NA TABELA DE CLASSIFICACAO E CRAQUES DAS PARTIDAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 00027 2024.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001178 |
FRANCISCO JANUARIO DE SOUZA FILHO
***.***.364-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.CARGO: SECRETARIO DE ESPORTE.Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 A 06 12 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001179 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 12 A 07 12 2024.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000417 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 3.268,90 | R$ 3.268,90 | R$ 3.268,90 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001172 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART.
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R$ 262,55 | R$ 262,55 | R$ 262,55 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001171 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2024 A 29 11 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/11/2024 | 2024NE0001170 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME , PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023, CONTRATO N° P0140 2024CPL.
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R$ 795,70 | R$ 795,70 | R$ 795,70 | |
| 27/11/2024 | 2024NE0001517 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI132 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 0,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000917 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2024.
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R$ 720.000,00 | R$ 714.429,41 | R$ 522.586,30 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001117 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS, NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº 060 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.824,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |