Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 122 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 2024NE0001417 |
BETO SOM
01.063.462/0001-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DIVULGACAO E SPOT DE RADIO DE TODAS AS ATIVIDADES DE CAMPANHA ANTIRABICA DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 227 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000817 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA E CRECHE BOM MENINO, INCLUINDO DIAGNOSTICO E REPARO DE PECAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 179 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001317 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I,CONTRATACAO DIRETA Nº CI211A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0001017 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
|
R$ 10.000,00 | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000175 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM, DURANTE A MISSA DO VAQUEIRO E EM TODO O TRAJETO DO DESFILE DE VAQUEIROS E AO LONGO DA TARDE DA 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO EDICAO 2024 NO DIA 21 DE SETEMBRO NA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 100 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000176 |
JAIR ARAUJO DA SILVA
***.***.463-23
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DE ABOIO E POESIA PARA ABRILHANTAR O DESFILE DE VAQUEIROS NA 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0097 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.436,40 | R$ 1.436,40 | R$ 1.206,58 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000177 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO OFERECIDOS NO DESFILE DE VAQUEIROS DA 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO NA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0098 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000178 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO, OFERECIDOS NO DESFILE DE VAQUEIROS DA 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO NA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0099 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000179 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE UMA EMPRESA DE BUFFET QUE ATUE NA PREPARACAO DE BEBIDA E ALIMENTACAO PONTA PARA O CONSUMO PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS EM FESTIVIDADES E OU PROJETOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS PELO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO PE,, CONTRATO Nº 163 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 23 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.969,95 | R$ 5.969,95 | R$ 5.969,95 | |
| 17/09/2024 | 2024NE0000173 |
YEDILTON PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
09.596.268/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO PALCO, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS PARA REALIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 004 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0049 2024.
|
R$ 26.343,87 | R$ 22.648,49 | R$ 22.648,49 | |
| 17/09/2024 | 2024NE0000174 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO PALCO, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS PARA REALIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 180 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 004 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 049 2024.
|
R$ 1.559,80 | R$ 1.559,80 | R$ 1.559,80 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001217 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL DO PACIENTE LUIS RIBEIRO PEREIRA CPF: 993.......91, CONTRATACAO DIRETA Nº 185 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000317 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 09 A 12 09 2024
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 06/09/2024 | 2024NE0000172 |
RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA
47.165.213/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DA CAVALGADA ZUCA CORDEIRO EDICAO 2024 NO DIA 21 SETEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE CANTOR NONATO NETO E BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL COM APRESENTACAO DE 2H COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E REPRESENTATIVA NO DIA 21 09 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051 2024, CONTRATO Nº: 00177 2024CPL.
|
R$ 19.080,00 | R$ 19.080,00 | R$ 19.080,00 | |
| 03/09/2024 | 2024NE0000170 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DA 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO DURANTE O PERIODO DE 10 A 17 DE SETEMBRO, NA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0096 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 03/09/2024 | 2024NE0000171 |
HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA
00.886.833/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVAFESTIVAL 5ª CAVALGADA DO VAQUEIRO HOMENAGEM A ZUCA CORDEIRO NA VILA BELA VISTA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024, CACHE ARTISTICO DE CANTOR CANINANA DO FORRO COM APRESENTACAO DE 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E LUMINOSIDADE NO DIA 21 09 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050 2024, CONTRATO Nº: 00176 2024CPL.
|
R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 76.000,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001171 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ROSICLEIDE PEREIRA CORDEIRO RESIDENTE NO SITIO TIGRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 2024
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001172 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELENA DUARTE DE BRITO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 2024 A 03 09 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001173 |
CICERA ELLEN SOUSA
***.***.644-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA DAIONELE LOPES TAVEIRA. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI102 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001174 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 09 2024
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |