Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 122 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 2024NE0001175 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 15.000,00 | R$ 12.401,04 | R$ 9.332,88 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001176 |
MULTMED CLINICA MEDICA AMBULATORIAL LTDA
31.174.963/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, ELETROENCEFALOGRAMA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE NATHAN LUCAS GOMES SATILIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI182 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 250,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001177 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBOSACRO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE EDILEUSA MARIA DE VIVEIROS CPF: 040......70, CONTRATACAO DIRETA Nº CI181 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001178 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE PTERIGIO DA PACIENTE ELIZA DO NASCIMENTO CPF: 034.......93, CONTRATACAO DIRETA Nº CI180 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001179 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE ELIZA DO NASCIMENTO CPF: 034.......93, CONTRATACAO DIRETA Nº CI179 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001170 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 09 2024 ATENDENDOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOAO GABRIEL PEREIRA ACOMPANHADO PELO SEU RESPONSAVEL AURICELIO PEREIRA DA SILVA, PARA QUE O PACIENTE PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO HEMOCE LOCALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZACE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 09 A 04 09 2024.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 21/08/2024 | 2024NE0000717 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0001117 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CABO LAN CAT 5E 4PPRYSMIAN) PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI169 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000917 |
RENAN DE LIMA FREIRE
53.350.778/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL E AJUDANTE NA COORDENACAO DE EQUIPES DE ELETRICISTAS, SUPRINDO DEMANDAS DAS INSTALACOES ELETRICAS DURANTE A 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 115 2024.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001017 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.583,94 | R$ 5.583,94 | R$ 5.583,94 | |
| 16/07/2024 | 2024NE0000117 |
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA
30.331.267/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NO DIAS 09 DE AGOSTO DE 2024 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL BANDA MUSICAL SEU DESEJO YARA TCHE E ALESSANDRO COM APRESENTACAO MINIMA 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA E LUMINOSIDADE NO DIA 09 08 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00007 2024, PROCESS
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R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 237.500,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000617 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA A EREF PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, DESTACANDO O LANCAMENTO DO PROJETO DE ESCOLA INTEGRAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI133 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 632,00 | R$ 632,00 | R$ 632,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000817 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO REBOQUE PRANCHA PARA TRANSPORTE DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000917 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 6.110,60 | R$ 6.110,60 | R$ 5.963,95 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000217 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO
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R$ 7.000,00 | R$ 6.524,65 | R$ 6.508,99 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000817 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO A SERVIDORA LEDIANA RIBEIRO DE ARAUJO SE ENCONTRAR EM DIREITO DE LUTO, SEGUE COPIA EM ANEXO., SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI062 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000517 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA ATENDENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO COLABORACAO EM FOCO: AVANCANDO JUNTOS PELA EDUCACAO EM PERNAMBUCO E TRAZER UM ONIBUS ESCOLAR RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO PARA O MUNICIPIO DE GRANITOPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 06 2024 A 12 06 2024.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000717 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NO SETOR DE FINANCAS DA PREFEITURA,CONTRATACAO DIRETA Nº 064 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000170 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA DEIXAR DOCUMENTOS A SECRETARIA E ASSINAR CONVENIO. CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSIENTECIA SOCIAL; Nº DE DIARIAS: 3,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 A 06 06 2024.
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R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000171 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR DIRETORA DE DEPARTAMENTO PARA A MESMA DEIXAR DOCUMENTACAO JUNTO A SECRETARIA E ASSINAR CONVENIO, CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSIENTECIA SOCIAL; Nº DE DIARIAS: 3,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 A 06 06 2024.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |