Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 122 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | 2024NE0000317 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL DA CONTA 280402 EXERCICIO 2024.
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R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000178 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
53.903.353/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICO NA CONTRATACAO DIRETA DE DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS NA ESCOLA BOM MENINO SEDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI020 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000179 |
ELINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS
53.933.165/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICO NA CONTRATACAO DIRETA DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PROPRIA DA ROTA MATO GROSSO A GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI019 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000170 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2024, VEICULOS DE PLACAS PCK1928, PFU6528, PFU6868 E OYW8662, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 530,12 | R$ 530,12 | R$ 530,12 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000171 |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA SUPRIR VACANCIA DA SERVIDORA ANTONIA REGILANIA GONCALVES, PROFESSORA DOS ANOS INICIAIS NAS TURMAS DE 3º ANO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HELENA LOPES DE SOUZA, A QUAL SE ENCONTRA DE LICENCA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0023 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.419,60 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000172 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DE JOSE ESMERALDO FREIRES BEZERRA, PROFESSOR EFETIVO, APOSENTADO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA NAS SERIES FINAIS (6º A 9º ANO) NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, UMA VEZ QUE O CARGO ENCONTRASE VACANTE, AGUARDANDO A CANDIDATA APROVADA NO CONCURSO PL Nº001 2020,ASSUMIR SUAS FUNCOES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 2.839,20 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000173 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 50.000,00 | R$ 47.400,00 | R$ 40.229,58 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000174 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E FILMAGENS DO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES E NO ENCONTRO DA FAMILIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI029 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.420,00 | R$ 5.420,00 | R$ 5.420,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000175 |
DAMIANA ROSENO RIBEIRO
***.***.274-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA, CICERA GISETE UMBELINO DE LIMA, PROFESSORA NA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NAS SERIES FINAIS DO 6º AO 9º ANO) DA ESCOLA MUNCIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA SEM VENCIMENTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 2.839,20 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000176 |
LYDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO
***.***.334-75
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS AO APOIO DE AUXILIAR DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTALI DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA GRANITO, NA TURMA DO 1º ANO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI032 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.683,00 | R$ 1.683,00 | R$ 1.413,72 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000177 |
IZABELA PEREIRA DOS SANTOS
***.***.734-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE AUXILIAR DE TURMA DA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ DISTRITO DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000117 |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAOSECRETARIAS E FUNDO DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00204 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 15.532,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000017 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000217 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PREDOSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI013 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 83,16 | R$ 83,16 | R$ 69,85 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000317 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE PODA DE ARVORES NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00050 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 14.120,00 | R$ 14.120,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000173 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 5.665,50 | R$ 5.665,50 | R$ 5.665,50 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000174 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000175 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO HPP MARIA SENHORINHA DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000176 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000177 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 2.757,52 | R$ 2.757,52 | R$ 2.757,52 |