Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 9 de um total de 9 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0001701 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 1.599,20 | R$ 1.599,20 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001700 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
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R$ 1.075,14 | R$ 1.075,14 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2024 | 2024NE0001170 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME , PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023, CONTRATO N° P0140 2024CPL.
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R$ 795,70 | R$ 795,70 | R$ 795,70 | |
| 03/09/2024 | 2024NE0000170 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DA 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO DURANTE O PERIODO DE 10 A 17 DE SETEMBRO, NA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0096 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001170 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 09 2024 ATENDENDOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOAO GABRIEL PEREIRA ACOMPANHADO PELO SEU RESPONSAVEL AURICELIO PEREIRA DA SILVA, PARA QUE O PACIENTE PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO HEMOCE LOCALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZACE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 09 A 04 09 2024.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000170 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA DEIXAR DOCUMENTOS A SECRETARIA E ASSINAR CONVENIO. CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSIENTECIA SOCIAL; Nº DE DIARIAS: 3,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 A 06 06 2024.
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R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000170 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2024, VEICULOS DE PLACAS PCK1928, PFU6528, PFU6868 E OYW8662, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 530,12 | R$ 530,12 | R$ 530,12 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000170 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 19.032,30 | R$ 19.032,30 | R$ 11.427,63 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000170 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
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R$ 31.192,00 | R$ 30.747,00 | R$ 30.747,00 |