Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001174 |
FRANCISCO WILLIAM DO NASCIMENTO
32.337.590/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANTERNA TRASEIRAS E LAMPADAS, E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA RSM9E75, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI060 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 17/09/2024 | 2024NE0000174 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO PALCO, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS PARA REALIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 180 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 004 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 049 2024.
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R$ 1.559,80 | R$ 1.559,80 | R$ 1.559,80 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001174 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 09 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000174 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000174 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E FILMAGENS DO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES E NO ENCONTRO DA FAMILIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI029 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.420,00 | R$ 5.420,00 | R$ 5.420,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000174 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000174 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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EMPENHO EQUIVALENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO DE MATO GROSSO, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0052 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |