Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001175 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GANDULA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE GRANITO, GRANITAO 2024. ABRANGENDO 52 JOGOS DISTRIBUIDOS ENTRE ASERIE A E B INCUINDO FINAIS E SEMIFINAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 00026 2024.
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R$ 3.806,72 | R$ 3.806,72 | R$ 3.806,72 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000175 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM, DURANTE A MISSA DO VAQUEIRO E EM TODO O TRAJETO DO DESFILE DE VAQUEIROS E AO LONGO DA TARDE DA 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO EDICAO 2024 NO DIA 21 DE SETEMBRO NA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 100 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001175 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 15.000,00 | R$ 12.401,04 | R$ 9.332,88 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000175 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00174 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000175 |
DAMIANA ROSENO RIBEIRO
***.***.274-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA, CICERA GISETE UMBELINO DE LIMA, PROFESSORA NA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NAS SERIES FINAIS DO 6º AO 9º ANO) DA ESCOLA MUNCIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA SEM VENCIMENTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 2.839,20 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000175 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO HPP MARIA SENHORINHA DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000175 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00271 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 |