Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001176 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MESARIA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, GRANITAO 2024, REALIZANDO MARCACAO DE SUMULA, CONTROLE DE TEMPO, DE GOLS E DE PENALIDADES E ETC. ABRANGENDO 52 JOGOS DO CAMPEONATO DISTRIBUIDOS ENTRE SERIE A E B, CONTRATACAO DIRETA Nº 00025 2024.
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R$ 4.056,00 | R$ 4.056,00 | R$ 4.056,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000176 |
JAIR ARAUJO DA SILVA
***.***.463-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DE ABOIO E POESIA PARA ABRILHANTAR O DESFILE DE VAQUEIROS NA 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0097 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.436,40 | R$ 1.436,40 | R$ 1.206,58 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001176 |
MULTMED CLINICA MEDICA AMBULATORIAL LTDA
31.174.963/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, ELETROENCEFALOGRAMA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE NATHAN LUCAS GOMES SATILIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI182 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 250,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000176 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO EQUIPAMENTO CREAS, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00234 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000176 |
LYDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO
***.***.334-75
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS AO APOIO DE AUXILIAR DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTALI DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA GRANITO, NA TURMA DO 1º ANO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI032 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.683,00 | R$ 1.683,00 | R$ 1.413,72 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000176 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000176 |
MACARIO PEREIRA DE ARAUJO 29132290187
36.738.105/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022 CONTRATO Nº: 00274 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 |