Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001177 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA DIVULGACAO E COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, GRANITAO 2024 DE GRANITOPE. NO QUE TANGE A ADMINISTRACAO DO APLICATIVO DO CAMPEONATO, QUE MONITORA TODAS AS 52 PARTIDAS, ASSIM COMO SALDO DE GOLS, COLOCACAO DAS EQUIPES NA TABELA DE CLASSIFICACAO E CRAQUES DAS PARTIDAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 00027 2024.
|
R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000177 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO OFERECIDOS NO DESFILE DE VAQUEIROS DA 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO NA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0098 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001177 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBOSACRO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE EDILEUSA MARIA DE VIVEIROS CPF: 040......70, CONTRATACAO DIRETA Nº CI181 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000177 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00168 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000177 |
IZABELA PEREIRA DOS SANTOS
***.***.734-98
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE AUXILIAR DE TURMA DA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ DISTRITO DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000177 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
|
R$ 2.757,52 | R$ 2.757,52 | R$ 2.757,52 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000177 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRAVATA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0048 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |