Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001179 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 12 A 07 12 2024.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000179 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE UMA EMPRESA DE BUFFET QUE ATUE NA PREPARACAO DE BEBIDA E ALIMENTACAO PONTA PARA O CONSUMO PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS EM FESTIVIDADES E OU PROJETOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS PELO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO PE,, CONTRATO Nº 163 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 23 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.969,95 | R$ 5.969,95 | R$ 5.969,95 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001179 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE ELIZA DO NASCIMENTO CPF: 034.......93, CONTRATACAO DIRETA Nº CI179 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000179 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00188 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000179 |
ELINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS
53.933.165/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICO NA CONTRATACAO DIRETA DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PROPRIA DA ROTA MATO GROSSO A GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI019 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000179 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 2.043,00 | R$ 2.043,00 | R$ 2.043,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000179 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00114 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |