Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 119 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 2024NE0000184 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
53.141.309/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00098 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000185 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OFERTA DE LANCHES, NO FENECIMENTO DA REALIZACAO DOS GRUPOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA. CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021). CONTRATO Nº: 00131 2024.
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R$ 1.894,00 | R$ 1.894,00 | R$ 1.894,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000186 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OFERTA DE LANCHES, NO FENECIMENTO DA REALIZACAO DOS GRUPOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA. CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 00131 2024.
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R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000187 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E PREPARAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO FOMENTO DAS REUNIOES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0035 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)..
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000188 |
LEONARDO DA SILVA SANTOS
***.***.694-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CHURROS E CREPES COM SABORES DIVERSOS PARA O SAO JOAO DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE OCORRERA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0034 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.416,00 | R$ 1.416,00 | R$ 1.189,44 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000189 |
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE COSME SANFONEIRO NO SAO JOAO DO SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO QUE OCORRERA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0032 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 840,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000718 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIAS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 1.569,00 | R$ 1.569,00 | R$ 1.569,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000418 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INTEGRAL: COM IDENTIFICACAO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI096 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000618 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONDUTOR DE CACAMBA PARA ATENDER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS FINAIS DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0058
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000618 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.729,50 | R$ 1.729,50 | R$ 1.729,50 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000118 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 279,05 | R$ 279,05 | R$ 279,05 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000318 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000518 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A MULTA POR ATRASO DO SISOBRA.
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R$ 1.607,53 | R$ 1.607,53 | R$ 1.607,53 | |
| 13/04/2024 | 2024NE0000518 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOAO MATHEUS MODESTO CARVALHO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA AVALIACAO MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 04 A 16 04 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000418 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (FUS).
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R$ 6.000,00 | R$ 3.865,16 | R$ 3.865,16 | |
| 13/03/2024 | 2024NE0000018 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282243 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000418 |
JANILSON PEREIRA DA CRUZ 10506449483
48.044.657/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO E OPERACAO DE MAQUINAS (ENCHEDEIRAS), NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0047.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000182 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
***.***.724-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE VERDURAS E LEGUMES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR EM DECORRENCIA ITEM DESERTO EM PROCESSO ANTERIOR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI028 CD (ART. 95, §2º COMBINADO COM ART. 75 INCISO III ALINEA ADA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.014,39 | R$ 1.014,39 | R$ 1.014,39 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000183 |
49.314.899 MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
49.314.899/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREPARACAO DOS DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARPRESTACAO DE CONTASSIGPC FNDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI022 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000184 |
MARCIA EDUARDA ALVES DE VIVEIROS
54.035.798/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VONTRATACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICPAL JOSE ALVES SILVEIRA DISTRITO DE BELA VISTA CONTRATACAO DIRETA Nº CI029 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |