Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 119 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | 2024NE0000185 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELASINSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMA
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R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 31.416,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000186 |
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0071 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO,
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R$ 5.280,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000187 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
44.174.999/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPEZ DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00038 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000188 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000189 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00028 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000218 |
MARIA JAINE DE ALENCAR
***.***.454-27
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000318 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (FUS).
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R$ 6.000,00 | R$ 5.570,67 | R$ 5.570,67 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000180 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE CARNES DE CAPRINO PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR EM DECORRENCIA ITEM DESERTO EM PROCESSO ANTERIOR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI018 CD (ART. 95, §2º COMBINADO COM ART. 75 INCISO III ALINEA ADA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000181 |
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
28.069.852/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO, CAPACITACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO SOB REGIME DE COMODATO DE RASTREADORES VEICULAR, INCLUSO CHIP MULTIOPERADORA E PLATAFORMA APP WEB DE ACESSO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA DIRETA E INDIRETA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITO,LOCACAO SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR + CHIP MULTOPERADORA + PLATAFORMA ( 15 VEICULOS) 12 MESES, TAXA DE INSTALCAO E ADES
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R$ 14.850,00 | R$ 6.450,00 | R$ 6.450,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000118 |
MILENA DE OLIVEIRA SOUSA 12173250426
45.914.457/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00199 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000018 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 5.000,00 | R$ 4.500,19 | R$ 4.453,28 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000182 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE LAURA FILOMENA DE SOUZA COM HD: INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO E NECESSITA REALIZAR CATETERISMO CARDIACO. A PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRRA E FOI SOLICITADO AMBULANCIA JUNTAMENTE COM TECNICO DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PARA HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000183 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTORISTA PARA CONDUCAO DA PACIENTE LAURA FILOMENA DE SOUZA COM HD: INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO E NECESSITA REALIZAR CATETERISMO CARDIACO. A PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRRA E FOI SOLICITADO AMBULANCIA JUNTAMENTE COM TECNICO DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PARA HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000184 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR LEVAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000185 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000186 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 02 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE DANTON SILVA DE AQUINO PARA QUE O MESMO PUDESSE REALIZAR UMA REVISAO MEDICA NI INSTITUTO VIVER ROBERTO BASTOS DE ALENCAR EM JUAZEIRO DA BAHIABA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000187 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO OYN2904 USADO NAS DEMANDAS DO TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL.
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R$ 1.907,44 | R$ 1.907,44 | R$ 1.907,44 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000188 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA D HPP DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2024.
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R$ 20.000,00 | R$ 16.465,12 | R$ 16.465,12 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000189 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 19.900,00 | R$ 1.613,89 | R$ 1.613,89 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000218 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO GOZO DE FERIAS DO SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA. COMO CONTRA DOCUMENTO EM ANEXO., CONTRATACAO DIRETA Nº CI004 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 |