Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001181 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 17.220,94 | R$ 17.220,94 | R$ 17.075,33 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000181 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA FESTIVAL 5ª CAVALGADA DO VAQUEIRO HOMENAGEM A ZUCA CORDEIRO, CONTRATACAO DIRETA Nº 102 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001181 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, MANGA CURTA UNISSEX PARA A EQUIPE DA ATENCAO BASICA ATUANTE NA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO,CONTRATACAO DIRETA Nº CI176 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000181 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00193 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000181 |
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
28.069.852/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO, CAPACITACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO SOB REGIME DE COMODATO DE RASTREADORES VEICULAR, INCLUSO CHIP MULTIOPERADORA E PLATAFORMA APP WEB DE ACESSO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA DIRETA E INDIRETA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITO,LOCACAO SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR + CHIP MULTOPERADORA + PLATAFORMA ( 15 VEICULOS) 12 MESES, TAXA DE INSTALCAO E ADES
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R$ 14.850,00 | R$ 6.450,00 | R$ 6.450,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000181 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 01 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR RELIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL APAMI LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000181 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |