Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001182 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL COM TOKEM PARA UTILIZACAO DE SERVIDORES E CNPJ DOS FUNDOS LIGADOS A ADMINSITRACAO DO MUNICIPAL.
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R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000182 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL PARA PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE EVENTOS DA FESTIVAL DO VAQUEIRO HOMENAGEM A ZUCA CORDEIRO NA VILA BELA VISTA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº 103 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001182 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULO PARA O TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, GARANTINDO O ACESSO DOS PACIENTES A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI183 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.500,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000182 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00152 2022CPL.
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R$ 10.080,00 | R$ 10.068,00 | R$ 10.068,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000182 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
***.***.724-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE VERDURAS E LEGUMES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR EM DECORRENCIA ITEM DESERTO EM PROCESSO ANTERIOR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI028 CD (ART. 95, §2º COMBINADO COM ART. 75 INCISO III ALINEA ADA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.014,39 | R$ 1.014,39 | R$ 1.014,39 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000182 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE LAURA FILOMENA DE SOUZA COM HD: INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO E NECESSITA REALIZAR CATETERISMO CARDIACO. A PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRRA E FOI SOLICITADO AMBULANCIA JUNTAMENTE COM TECNICO DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PARA HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000182 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |