Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001183 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL COM TOKEM PARA UTILIZACAO DE SERVIDORES E CNPJ DOS FUNDOS LIGADOS A ADMINSITRACAO DO MUNICIPAL.
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R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000183 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISICAO DE ITENS DE PADARIA, TAIS COMO: PAES, BOLO E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 159 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 19 2024.
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R$ 6.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001183 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 7.046,15 | R$ 7.046,15 | R$ 6.877,04 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000183 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO DIGITADOR E ORAGANIZADOR DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000183 |
49.314.899 MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
49.314.899/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREPARACAO DOS DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARPRESTACAO DE CONTASSIGPC FNDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI022 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000183 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTORISTA PARA CONDUCAO DA PACIENTE LAURA FILOMENA DE SOUZA COM HD: INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO E NECESSITA REALIZAR CATETERISMO CARDIACO. A PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRRA E FOI SOLICITADO AMBULANCIA JUNTAMENTE COM TECNICO DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PARA HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000183 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS EM DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, SENDO O EQUIPAMENTO ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, SOB FORMA DE DIARIAS (160,00) JUNTO A SECRETARIA DE NFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI57 DV SECADM 2024.
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R$ 3.200,00 | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 |