Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001186 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA EM PA MECANICA.( PLACA:OXV2199 COR:AMARELA.) A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 157 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000186 |
C.ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
05.878.000/0002-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GIRANDOLA DE FOGOS DE ARTIFICOS 1080 CORES PARA ABRILHANTAROS FESTEJOS CULTURAIS DE VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 106 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 03/09/2024 | 2024NE0001186 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES, ULISSES GUIMARAES, GRANITOPE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 09 A 05 09 2024
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000186 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OFERTA DE LANCHES, NO FENECIMENTO DA REALIZACAO DOS GRUPOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA. CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 00131 2024.
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R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000186 |
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0071 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO,
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R$ 5.280,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000186 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 02 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE DANTON SILVA DE AQUINO PARA QUE O MESMO PUDESSE REALIZAR UMA REVISAO MEDICA NI INSTITUTO VIVER ROBERTO BASTOS DE ALENCAR EM JUAZEIRO DA BAHIABA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000186 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI57 DV SECADM 2024.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |