Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001188 |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINAGEM E ROCO MANUAL NAS ESTRADAS DO SITIO PALACIO, SITIO NOVA DESCOBERTA E SITIO MELANCIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 159 2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000188 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA FESTIVAL CULTURAL DE RANCHARIA E SITIO CALUMBI NO PERIODO 24 09 A 12 10 A SERVICO DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº 108 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 05/09/2024 | 2024NE0001188 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE VINGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI076 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.1332021).
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000188 |
LEONARDO DA SILVA SANTOS
***.***.694-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CHURROS E CREPES COM SABORES DIVERSOS PARA O SAO JOAO DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE OCORRERA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0034 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.416,00 | R$ 1.416,00 | R$ 1.189,44 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000188 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000188 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA D HPP DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2024.
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R$ 20.000,00 | R$ 16.465,12 | R$ 16.465,12 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000188 |
RAFAEL LEONES PEREIRA
***.***.314-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E O ROCO MECANICO EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS, DISTRITOS NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO O EQUIPAMENTO ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, SOB FORMA DE DIARIAS (160,00), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI52 DV SECADM 2024.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 2.688,00 |