Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001189 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA TROCA DE PNEUS, OLEO E DEMIAS RESIDUOS GERADOS DURANTE RESPAROS REALIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 069 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000189 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ELABORACAO, FORMATACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ACOES CULTURAIS, PERTINENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI109 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 06/09/2024 | 2024NE0001189 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CICERO FRANCISCO CAETANO, RESIDENTE NA RUA TIRADENTES NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA TRATAMENTO DE CA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 09 A 10 09 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000189 |
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE COSME SANFONEIRO NO SAO JOAO DO SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO QUE OCORRERA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0032 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 840,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000189 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00028 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000189 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 19.900,00 | R$ 1.613,89 | R$ 1.613,89 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000189 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI51 DV SECADM 2024.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |