Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 120 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 2024NE0001219 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA AOS 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA EDICAO 2024 NO DIA 21 DE DEZEMBRO .
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R$ 181,87 | R$ 181,87 | R$ 181,87 | |
| 05/12/2024 | 2024NE0001619 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ACAMADA MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000219 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0130 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001019 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE UM BOLO DE 5 KG PARA OFERECER NO ENCERRAMENTO DO CICLO DE FORMACOES 2024 CNNCA PCA FORMACAO E SEMINARIO MUNICIPAL DE BOAS PRATICAS DE 2024, PARA PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES. NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 210 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001190 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS EM MDF PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO GRANITAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 029 2024.
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R$ 988,00 | R$ 988,00 | R$ 988,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001191 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO GRANITAO 2024, INCLUINDO EQUIPE DE 04 SEGURACAS POR DIA DURANTE TODO PERIODO DE CAMPEONATO, CONTRATACAO DIRETA Nº 028 2024.
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R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001192 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL NO PERIODO DA MANHA AOS SABADOS E DOMINGOS, NO MES DE DEZEMBRO, A SERVICO SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº 068 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001193 |
JOSE NILTON TEIXEIRA DE SOUZA
55.499.729/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ORGANIZACAO DOS DEPOSITOS E CONTROLE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI160.
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R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001194 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO SERVICOS DE REFORMA DE AREAS DE LAZER E PASSEIOS PUBLICOS, LOCALIZADO RODOVIA BR122, S N POVOADO DA BELA VISTA GRANITO (PE), DISPENSA Nº DV00034 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065 2024, CONTRATO Nº: 00192 2024CPL.
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R$ 40.521,57 | R$ 40.521,57 | R$ 39.711,14 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001195 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS, ACORDO Nº00521 2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15 03 2021.
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R$ 23.904,72 | R$ 23.904,72 | R$ 23.904,72 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001196 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO POLITICAINSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS
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R$ 836,00 | R$ 836,00 | R$ 836,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001197 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
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R$ 17.000,00 | R$ 16.191,20 | R$ 16.191,20 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001198 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001199 |
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO ESPECIALIZADA NA EXECUCAO CONTRATUAL, ABRANGENDO O APOIO A GESTAO DE DEMANDAS E O SUPORTE TECNICO PARA AS COMPRAS PUBLICAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000419 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DAS POLITICAS DE PROTECAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 106 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001519 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM TRANSFERENCIA COMO MORISTA DE APOIO PARA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA, PARA AVALIACAO COM OFTAMOLOGISTA COM HD: TRANSTORNOS DE OLHO, REGULADA PARA GARANHUNSPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2024 A 29 11 2024.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0000198 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADAS A PARTICIPANTES DO PEDAL ECOLOGICO AS MARGENS DO RIO BRIGIDA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI112 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2110).
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R$ 829,20 | R$ 829,20 | R$ 819,25 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0000199 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E APOIO NO I PEDAL ECOLOGICO NAS MARGENS DO RIO BRIGIDA QUE FOI REALIZADO DIA 23 11 PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI112 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2110).
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R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000197 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 11 A 12 11 DE 2024.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000919 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00033 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.765,00 | R$ 1.765,00 | R$ 1.765,00 |