Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 120 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | 2024NE0001196 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 4ª CEGTES PE.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 14 09 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001197 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 4ª CEGTES PE.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 366,07 | R$ 366,07 | R$ 366,07 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001198 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0001190 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE, RESIDENTE NO SITIO ARARUNA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM GASTROENTOROLOGISTA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 09 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/08/2024 | 2024NE0000719 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA O 1º CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS FUTSAL EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE COM TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATACAO DIRETA Nº 157 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 19/08/2024 | 2024NE0001119 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA AVALIACAO MEDICA NO MUNICIPIO NO HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000919 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULOS COM INTUITO DE CONDUZIR TRANSPORTE DO BATALHAO DE OURICURI A GRANITO COM EQUIPES DE SEGURNCA DA POLICIA MILITAR QUE ESTARA FAZENDO A SEGURANCA DA 19° EXPOGRANITO DE 09 A11 DE AGOSTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI039 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001019 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.159,01 | R$ 4.159,01 | R$ 4.159,01 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000119 |
RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA
47.165.213/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSICAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE CANTOR NONATO NETO E BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL COM APRESENTACAO DE 2H COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E REPRESENTATIVA NO DIA 10 08 2024,, INEXIGIBILIDADE Nº IN00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037 2024, CONT
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R$ 15.975,00 | R$ 15.975,00 | R$ 15.975,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000619 |
INSTITUTO EDUCACIONAL DO CARIRI LTDA
30.634.520/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO: MEDIADOR ESCOLAR C REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS NA FORMA DE MODULOS NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2024, CONTRATO Nº: 00016 2024CPL.
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R$ 12.923,28 | R$ 12.923,28 | R$ 12.923,28 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000819 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO DE ROCO MANUAL NA ESTRADA DO CHIQUECHIQUE INDO ATE O SITIO TOMBO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0092 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000919 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000219 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA EXECUCAO DE PRATELEIRAS DE CONCRETO PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0041 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000819 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 06 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JANAINA DE OLIVEIRA FEITOZA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO PROCEDIMENTO CIRURGICO REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 06 A 18 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000198 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000199 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A A CIDADE DE OROCOPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA, E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CARGO: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; Nº DE DIARIAS: 3]1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 012 06 A 13 06 2024.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000519 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, SUPORTE, ATENDIMENTO TECNICO DE GESTAO DE CONTRATOS E TREINAMENTO; E ALMOXARIFADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº: 000104A 2024
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000719 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DOS DEPOSITOS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0067.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000196 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 186,30 | R$ 186,30 | R$ 186,30 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000197 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
|
R$ 2.237,41 | R$ 2.237,41 | R$ 2.237,41 |