Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 120 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | 2024NE0000194 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM 6 GALOES DE 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA DOCIAL (CREAS).
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R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000195 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, PARA ENCONTROS DOS GRUPOS E CONSUMO DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONTRATACAO DIRETA N° CI011 CD(ART. 95 DA LEI 14.133 2011 CONTRATO N° 0011 2024.
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R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000190 |
LUAN CARLOS COSTA 10398296430
29.090.987/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E BARRACAS PARA O SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE OCORRERA NESTE DIA 22 DE JUNHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0036 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000191 |
PANIFICADORA PALMIRA LTDA
29.543.564/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE OCORRERA NESTE DIA 22 DE JUNHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000192 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS USUARIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0035 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000193 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI039 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000719 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA OFERTAR AOS PACIENTES E EQUIPES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE ACORDO COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 1.007,00 | R$ 1.007,00 | R$ 1.007,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000419 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO ELABORACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE AVALIACAO SAEPE JUNTO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI097 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000619 |
CASA DO ELETRICISTA LTDA
06.942.056/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPL DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0054 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.561,84 | R$ 1.561,84 | R$ 1.543,10 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000619 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA LILIAN DE ARAUJO RIBEIRO, PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE A TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLIAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 05 A 03 05 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000119 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, PARA ENTREGAR PARCELADA NO EXERCICIO 2024, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, CONSIDERANDO A AQUISICAO ESSENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.
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R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000319 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00011 2024CPL,
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R$ 783,30 | R$ 783,30 | R$ 783,30 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000519 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00013 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 13.500,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 13/04/2024 | 2024NE0000519 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOAO MOISES RODRIGUES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA AVALIACAO MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 A 11 04 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000019 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SALA DO EMPREENDEDOR E PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI004 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.833,00 | R$ 844,00 | R$ 844,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000419 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCO DE FERIAS DA FLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000419 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MANUTENCAO PREENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE TODOS OS PREDIOS DA ADMINISTRACAO E OUTROS ORGAOS SEM REPOSICAO DE PECAS. INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00126 2024CPL.
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R$ 35.000,00 | R$ 31.500,00 | R$ 31.500,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000190 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00015 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO,
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000191 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000192 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA SEC EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00233 2023CPL, 1° TERMO ADITIVO.,
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 |