Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001190 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS EM MDF PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO GRANITAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 029 2024.
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R$ 988,00 | R$ 988,00 | R$ 988,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000190 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2024.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.001,23 | R$ 2.001,23 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0001190 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE, RESIDENTE NO SITIO ARARUNA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM GASTROENTOROLOGISTA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 09 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000190 |
LUAN CARLOS COSTA 10398296430
29.090.987/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E BARRACAS PARA O SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE OCORRERA NESTE DIA 22 DE JUNHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0036 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000190 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00015 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO,
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000190 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL1° TERMO ADITIVO.
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R$ 19.900,00 | R$ 17.446,33 | R$ 17.446,33 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000190 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI50 DV SECADM 2024.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |