Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001191 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO GRANITAO 2024, INCLUINDO EQUIPE DE 04 SEGURACAS POR DIA DURANTE TODO PERIODO DE CAMPEONATO, CONTRATACAO DIRETA Nº 028 2024.
|
R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000191 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA 31º AGRINORDESTE (CARAVANA), PARA MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA PARA REPRESENTAR OS ARTESAOS DO MUNICIPIO DE GRANITO, DURANTE O EVENTO.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001191 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BELA VISTA E DA SEDE, DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
|
R$ 4.482,50 | R$ 4.482,50 | R$ 4.482,50 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000191 |
PANIFICADORA PALMIRA LTDA
29.543.564/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE OCORRERA NESTE DIA 22 DE JUNHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000191 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000191 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 19.900,00 | R$ 16.743,86 | R$ 16.743,86 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000191 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI49 DV SECADM 2024.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |