Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0001267 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 12 A 28 12 2024.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001268 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 12 A 29 12 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001269 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
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R$ 6.398,89 | R$ 6.398,89 | R$ 6.398,89 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001270 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 4539X E 77887. EXERCICIO 2024.
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R$ 5.014,35 | R$ 5.014,35 | R$ 5.014,35 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001271 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 6720252, 6720260, 6720244 6720120. EXERCICIO 2024.
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R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001272 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NOTAS OFICIAIS E OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO FORMATO 2 COLUNASX10CM, EM PRETO E BRANCO, EM QUALQUER CADERNO, EM QUALQUER PAGINA, DE SEGUNDA A SABADO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM FORMATO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001273 |
JOSE IRAN B RODRIGUES
23.790.859/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO DOS ATOS PUBLICOS, MARKETING E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DO MUNICIPIO DE GRANITO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº060 2021, PREGAO PRESENCIAL E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº088 2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.445,00 | R$ 7.445,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001274 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
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R$ 4.696,07 | R$ 4.696,07 | R$ 4.696,07 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001275 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
00.378.257/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO DA CONTA 189626.
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R$ 1,10 | R$ 1,10 | R$ 1,10 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001276 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 584,20 | R$ 584,20 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000472 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 297,95 | R$ 297,95 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000482 |
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARO DE PLANO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO COMO BASE PARA RESOLVER CONFLITOS NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 140 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
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R$ 4.724,28 | R$ 4.724,28 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000492 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001692 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 12 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 12 2024. A 24122024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001244 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A : AQUISICAO DE ARVORES E MUDAS PARA O PARQUE DA FEIRA DO GADO NO POVOADO DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 053 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001245 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DO CILINDRO HIDRAULICO DO VEICULO MOTONIVELADORA 12K DE REFERENCIA: KKK1200 AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI072 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001246 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS NO PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001247 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISPOSICAO E REALIZACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO EDICAO 2024 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DISPENSA Nº DV00009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2024, CONTRATO Nº: 00137 2024CPL.
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R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001248 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESTA DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 167 2024
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001249 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESTA DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 165 2024
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |