Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 2024NE0001462 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE GONZAGA DA SILVA LOURENCO SOLICITADO PELO HOSPITAL UNIVASF EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 11 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0001125 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E AFINS ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00033 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061 2024, CONTRATO Nº: 00189 2024CPL.
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R$ 24.935,06 | R$ 13.967,42 | R$ 13.967,42 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0001126 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA Nº CR 00003 2024 03, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024, TEM POR OBJETO: CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA ANTENA A MATO GROSSO E TRECHO SEDE A MATO GROSSO . ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, FUNDO ESPECIAL 09032023031623 E 09032024065964, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2024, CONTRATO Nº: 00188 2024CPL
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R$ 800.000,00 | R$ 601.337,56 | R$ 589.310,81 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0001127 |
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ROZELINA GABRIEL DOS SANTOS, DEVIDO ATETADO MEDICO DE 07 DIAS (COPIA EM ANEXO), CONTRATACAO DIRETA Nº 0049 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 352,80 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0001128 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS NO AUXILIO AO SETOR DE TRIBUTOS PARA ARTICULACAO E ORGANIZCAO NA ENTREGA DOS IPTU 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 083 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0000382 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA COLORIDA E MONOCROMATICA DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2024. PROGRAMA CRIANCA FELIZ C ENCADERNACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0099 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.382,00 | R$ 1.382,00 | R$ 1.382,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001442 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO COMUPE CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO 142023, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO 132023 ATA REGISTRO DE PRECOS N°12, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012024.
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R$ 2.488,00 | R$ 2.152,00 | R$ 2.126,18 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001452 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DE ACORDO COM DISPENSA N° DV 00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016 2024.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 05/11/2024 | 2024NE0001123 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 31° AGRINORDESTE.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.Nº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 11 A 10 11 2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 05/11/2024 | 2024NE0001124 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 31° AGRINORDESTE.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0001121 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 11 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 A 05 11 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0001122 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA NAS ACOES RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS, ELABORACAO DE PLANILHAS E RELATORIOS PARA O FECHAMENTO ANUAL DE DADOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº 056 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000372 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 5.284,10 | R$ 5.284,10 | R$ 5.284,10 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000892 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 82.644,65 | R$ 82.644,65 | R$ 80.991,76 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001102 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ORGANIZACAO DE PASTAS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 58 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001112 |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NA EXECUCAO E PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS E PDCAST, LIVE DAS ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO PARA A EFICIENCIA E CONTROLE DE QUALIDADE NO SERVICO PUBLICO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001120 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 4539X E 77887. EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001412 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.275,49 | R$ 5.275,49 | R$ 5.275,49 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001420 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 13.500,00 | R$ 12.885,84 | R$ 11.339,52 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001421 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 23.000,00 | R$ 22.550,22 | R$ 19.844,16 |