VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO ENGENHEIRO CIVIL (COD. 90778SNP) PARA REALIZACAO DE PROJETO EXECUTIVO, COM ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTO E SONDAGEM E DEMAIS ARQUIVOS NECESSARIOS COM A FINALIDADE DA CONSTRUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CMEI, NO BAIRRO VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO PE FNDE CRECHE TIPO 2, DISPENSA Nº DV00009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00009 2024CPL.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GIRLENE ROSA DE ARAUJO, RESIDENTE NO SITIO MALHADA BONITA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 10 2024

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA APOIO ADMINISTRATIVO NAS ACOES E ARTICULACOES NAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA QUE SERAO REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI114 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021,

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 3 FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 10 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 10 2024 A 15 10 2024..

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA ATENDER NECESSIDADES E PROPICIAR MELHOR CONFORTO TERMICO NOS AMBIENTES DA ESCOLA REINALDO MODESTA FERRAZ NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI182 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL (FUTEBOL) SERIE A E B DE GRANITO, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00273 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO,

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE OUTUBRO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 10 2024 REALIZADO UM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, O OBJETIVO INICIAL DA VIAGEM E CUMPRIR A AGENDA DA SECRETARIA EM RELACAO A COLETA DE INFORMACOES RELACIONADAS AO GERECIAMENTO E APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 2024 A 11 10

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADO (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA COMISSIONADO, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2024.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFESSORES DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA MINISTRAR AULOES PREPARATORIOS PARA AS AVALIACOES EXTERNAS (SAEPE) ATENDENDO TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO DA REDE MUNICIPAL, CONTEMPLANDO 331 ALUNOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 180 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS SETORES DA EDUCACAO COMO QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES PARA REALIZACAO DOS JOGOS INTERCLASSES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 180 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL. 3° TERMO ADITIVO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERNETE A PREGAO ELETRONICO N° 0005 2024 PROCESSO LICITATORIO N°13.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL G7 DE PLACARES8I62, COM TROCA DE RADIADOR, CARGA DE GAS E COMPRESSOR DE ARCONDICIONADO E VELAS DE IGNICAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 184 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).