Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | 2024NE0001029 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO FINAL DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 136 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001032 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2024.
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R$ 11.500,00 | R$ 7.800,02 | R$ 7.800,02 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001042 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA, ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANEJAMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 048 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001312 |
JOSE ESDRAS RODRIGUES ALVES & CIA LTDA
11.218.987/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE PARECER CARDIOLOGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE ANTONIO ARISON MOURA DE SOUSA CPF: 112.......70414 CONTRATACAO DIRETA Nº CI216 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000192 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA 31º AGRINORDESTE (CARAVANA), PARA KARAMIRELE ALVES BELEM PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000328 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
53.141.309/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONTRATURNOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 077 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000329 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,
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R$ 2.000,00 | R$ 1.221,98 | R$ 1.221,98 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000332 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE UM SSD DE 120 GB PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 080 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000342 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 2.805,00 | R$ 2.805,00 | R$ 2.805,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000052 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E MANUTENCAO (LIMPEZA, ADUBACAO, AGUACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE GRANITO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI017 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000802 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COMO GELADEIRA E FREEZER NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 169 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0001302 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUZINETE MAMEDIO DO NASCIMENTO RESIDENTE NO SITIO POCO DANTAS, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000325 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 3.731,50 | R$ 3.731,50 | R$ 3.731,50 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000326 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 367,90 | R$ 367,90 | R$ 367,90 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000327 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 4.313,90 | R$ 4.313,90 | R$ 4.313,90 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001263 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA COM O PACIENTE ZACARIAS BEZERRA DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSARIO EM PETROLINAPE CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2024 A 28 09 2024
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001264 |
LUCIANO LINDOLFO
***.***.154-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA COM O PACIENTE ZARARIAS BEZERRA DE ARAUJO COM HD: ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO, PARA O HOSPITAL UNIVERSARIO DE PETROLINAPE. CARGO: ENFERMEIRONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2024 A 28 09 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001265 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001266 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 1.396,00 | R$ 1.396,00 | R$ 1.396,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001267 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 |