Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | 2024NE0001002 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS POR CADA FUNDO MUNICIPAL NO SETOR DE FINANCAS DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0077 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0001239 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, GRANITOPE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO C.A.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 A 20 09 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0001240 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA CLAUDIANA BATISTA, RESIDENTE NA RUA CARLOS CORNELIO, DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0001241 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 18 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000320 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 1.983,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000772 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 624,04 | R$ 624,04 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000782 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 11.221,82 | R$ 11.221,82 | R$ 11.221,82 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000992 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E VALORES RETIDOS DE INSS DE PESSOA JURIDICA.
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R$ 5.000,00 | R$ 3.574,77 | R$ 3.574,77 | |
| 17/09/2024 | 2024NE0001237 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE ANTONIO COSTA ARAUJO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2024 A 17 09 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 17/09/2024 | 2024NE0001238 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 16/09/2024 | 2024NE0001235 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N°002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 00001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.605,30 | R$ 1.065,30 | R$ 1.065,30 | |
| 16/09/2024 | 2024NE0001236 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI111 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0001234 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE COSME MONTEIRO LEITE QUE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA COM HD: INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO PARA HOSPITAL PROMATE EM JUAZEIRO DA BAHIABA CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 09 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000762 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 7.188,24 | R$ 7.188,24 | R$ 7.188,24 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001200 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 7.988,40 | R$ 2.240,68 | R$ 0,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001201 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 9.424,56 | R$ 9.094,86 | R$ 8.985,72 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001202 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.548,00 | R$ 1.548,00 | R$ 1.529,42 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001203 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 524,00 | R$ 524,00 | R$ 517,71 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001204 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 7.394,30 | R$ 7.128,50 | R$ 7.042,96 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001205 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 5.263,50 | R$ 4.750,30 | R$ 4.693,30 |