Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 2024NE0001206 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 09 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001207 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE SAU DE E TRANSPORTAR A PACIENTE ALICIA PESSOA CORDEIRO RESIDENTE NA RUA SAO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA..CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 09 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001208 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE DORIVAL ANTONIO EVANGELISTA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2024 A 13 09 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001209 |
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE
10.462.477/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 197,60 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001210 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
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R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 170,92 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001211 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.551,40 | R$ 1.551,40 | R$ 1.532,78 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001212 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 381,50 | R$ 381,50 | R$ 376,92 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001213 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
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R$ 10.299,00 | R$ 10.299,00 | R$ 10.175,41 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001214 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
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R$ 25.000,00 | R$ 24.851,94 | R$ 20.894,15 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001215 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.221,00 | R$ 2.221,00 | R$ 2.221,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001216 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA DO PACIENTE EDINALDO VIEIRA MOREIRA CPF: 021.......21, CONTRATACAO DIRETA Nº 186 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001217 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL DO PACIENTE LUIS RIBEIRO PEREIRA CPF: 993.......91, CONTRATACAO DIRETA Nº 185 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001218 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DA BOLSA ESCROTAL PARA PACIENTE: LUIS BENTO DO NASCIMENTO CPF: 450.......91, CONTRATACAO DIRETA Nº 187 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001219 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PEDROSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI110 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001220 |
CICERA ELLEN SOUSA
***.***.644-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA SHIRLEY LEITE MAIA. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI109 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001221 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI108 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001222 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI103 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001223 |
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
41.342.569/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE OMBRO ESQUERDO E DIREITO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE: JOAO LIANO DA SILVA CPF: 704.......53, CONTRATACAO DIRETA Nº CI188 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 761,60 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001224 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ANGIORRESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE ANA ELIZA CABRAL SAMPAIO AMANDO CPF: 098.......17, CONTRATACAO DIRETA Nº 189 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001225 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 100.000,00 | R$ 95.047,32 | R$ 69.734,70 |